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老師,茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
老師?匯兌損益所得稅前可以扣除嗎 還有借款利息
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2023-11-21
2021年由于發(fā)票金額看錯,多計130萬成本。今年調(diào)賬發(fā)現(xiàn)了,該怎么調(diào)整?現(xiàn)在調(diào)賬會影響哪些方面? 老師 你看會計分錄這樣對嗎? 企業(yè)用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬無憂。 借:以前年度損益調(diào)整 -130萬 貸:應(yīng)付賬款 -130萬 借 :以前年度損益調(diào)整 6.5萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 6.5萬 ----這是按照21年的所得稅優(yōu)惠政策算,還是按照23年5%算? 借 :以前年度損益調(diào)整 -123.5萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -123.5萬
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2023-06-29
老師,2018年四季度有企業(yè)所得稅,但是系統(tǒng)自動彌補以前年度虧損了,最后沒繳稅。當(dāng)時也沒有計提,現(xiàn)在要怎么處理?
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2019-04-18
老師,您好,請教個問題,如果是三年的審計,例如15,16,17年,如果17年有個以前年度損益調(diào)整補交所得稅10萬元,用審計調(diào)整分錄如何做呢
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2019-04-28
補繳上年度的所得稅,調(diào)整了以前年度損益科目,那么次年的財務(wù)報表申報,是不是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初余額,不然勾稽關(guān)系不對
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2020-05-07
以前年度損益調(diào)整和待處理財產(chǎn)損益有什么區(qū)別
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2019-03-06
老師,還想請問下,以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額,包括以前年度納稅調(diào)整所補繳的所得稅和上一年度第四季度預(yù)繳的所得稅嗎
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2018-04-12
老師您好,請問以前科目調(diào)整需要補交所得稅,已經(jīng)交過所得稅了,如何調(diào)賬?
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2019-12-03
是否只要是需要沖減以前年度成本科目時就用以前年度損益調(diào)整?除了成本還有什么科目沖減需要用以前年度損益調(diào)整的?
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2017-12-27
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,未分配利潤增加了一點,這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報的納稅調(diào)整項目里面體現(xiàn)嗎?
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2018-04-17
我是房地產(chǎn)業(yè)的,預(yù)收的賣房收入預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候需要補繳所得稅,會計分錄怎么做,企業(yè)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當(dāng)季交的企業(yè)所得稅都沒有計提的。直接做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
以前年度損益調(diào)整這個科目可以怎么用?
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2019-03-02
以前年度壞賬轉(zhuǎn)回為什么不需要調(diào)增應(yīng)交所得稅?所得稅費用需要調(diào)整嗎?
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2016-04-05
老師,到稅局補充申報以前年度所得稅,是不是要把整套所得稅報表都拿去
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2019-06-28
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級科目嗎
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2018-01-16
這個月國稅申報表的企業(yè)所得稅申報里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報時以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報該怎么填寫啊?
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2019-07-12
1月份交的18年第四季度的所得稅,在18年的時候沒計提現(xiàn)在是直接計提還是要通過以前年度損益調(diào)整啊
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2019-03-14
老師好,匯算清繳中所得稅納稅調(diào)整表和彌補以前年度損益表是一定要打勾的嗎?我的企業(yè)每年都是虧損的
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2019-05-08
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