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老師,2018年四季度有企業(yè)所得稅,但是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,最后沒繳稅。當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)提,現(xiàn)在要怎么處理?
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2019-04-18
繳納年度經(jīng)營所得稅的會(huì)計(jì)分錄去年盈利是要結(jié)轉(zhuǎn)借方是未分配利潤還是本年利潤?貸:以前年度損益調(diào)整
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2023-03-14
我是房地產(chǎn)業(yè)的,預(yù)收的賣房收入預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做,企業(yè)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當(dāng)季交的企業(yè)所得稅都沒有計(jì)提的。直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
企業(yè)以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題,被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費(fèi)用,該怎么做分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
這個(gè)月國稅申報(bào)表的企業(yè)所得稅申報(bào)里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補(bǔ)虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個(gè)季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報(bào)該怎么填寫啊?
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2019-07-12
以前年度壞賬轉(zhuǎn)回為什么不需要調(diào)增應(yīng)交所得稅?所得稅費(fèi)用需要調(diào)整嗎?
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2016-04-05
老師,到稅局補(bǔ)充申報(bào)以前年度所得稅,是不是要把整套所得稅報(bào)表都拿去
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2019-06-28
老師您好,請(qǐng)問以前科目調(diào)整需要補(bǔ)交所得稅,已經(jīng)交過所得稅了,如何調(diào)賬?
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2019-12-03
調(diào)整17年現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 要通過以前年度損益調(diào)整
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2019-05-21
2021年由于發(fā)票金額看錯(cuò),多計(jì)130萬成本。今年調(diào)賬發(fā)現(xiàn)了,該怎么調(diào)整?現(xiàn)在調(diào)賬會(huì)影響哪些方面? 老師 你看會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)嗎? 企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬無憂。 借:以前年度損益調(diào)整 -130萬 貸:應(yīng)付賬款 -130萬 借 :以前年度損益調(diào)整 6.5萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 6.5萬 ----這是按照21年的所得稅優(yōu)惠政策算,還是按照23年5%算? 借 :以前年度損益調(diào)整 -123.5萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -123.5萬
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2023-06-29
1月份交的18年第四季度的所得稅,在18年的時(shí)候沒計(jì)提現(xiàn)在是直接計(jì)提還是要通過以前年度損益調(diào)整啊
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2019-03-14
老師好,匯算清繳中所得稅納稅調(diào)整表和彌補(bǔ)以前年度損益表是一定要打勾的嗎?我的企業(yè)每年都是虧損的
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2019-05-08
今年發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一筆費(fèi)用,那今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎?今年需要做以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2023-07-18
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,要想補(bǔ)計(jì)提去年的所得稅應(yīng)該用哪個(gè)科目補(bǔ)提呢
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2019-04-16
老師,匯算清繳前更正以前年度差錯(cuò),不需要做出所得稅調(diào)整分錄,為什么還有調(diào)增所得稅分錄?
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2019-04-21
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問題,如果是三年的審計(jì),例如15,16,17年,如果17年有個(gè)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)交所得稅10萬元,用審計(jì)調(diào)整分錄如何做呢
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2019-04-28
補(bǔ)繳上年度的所得稅,調(diào)整了以前年度損益科目,那么次年的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),是不是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,不然勾稽關(guān)系不對(duì)
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2020-05-07
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時(shí)間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對(duì)嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請(qǐng)問去年的稅控盤續(xù)費(fèi)480做賬錯(cuò)誤,而且發(fā)票做了認(rèn)證,今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
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