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如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
會計在3月份所屬期的時候,把多的進項填在了本期認證相符,但未申報抵扣 那里 然后在4月份時候,把那個數(shù)據(jù)填在了附表2 前期認證相符,本期申報抵扣 這樣合理的嗎
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2019-05-29
老師,我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,不是上一期的留底抵扣這一期的,為什么是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅呢
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2019-05-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉讓 ,那么對于債權人而言,怎么實現(xiàn)抵押權呢
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2023-06-14
上個月因為是簡易計稅,沒有抵扣進項,將其轉出,這個月可以抵扣,上期轉出的還能轉進抵扣嗎
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2019-02-15
對于前期已經(jīng)抵扣的進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進項稅額轉出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
(一)目的:練習無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關無形資產(chǎn)的業(yè)務如下: 1.接受A公司以商標權向本企業(yè)投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
老師,我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
當月認證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
我3月有個海關稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應該如何操作?
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2019-08-03
這是金馬商貿(mào)營業(yè)期的報稅,這個留抵怎么會在報稅時是多了80000這80000怎么來的
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2017-07-29
納稅人籌建期首次購買金稅盤 必須是專票才能抵扣么?
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2017-08-31
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