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一般納稅人轉為小規模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證?
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2020-08-30
老師你好!我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業
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2020-07-02
請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別?當期進項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉讓 ,那么對于債權人而言,怎么實現抵押權呢
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2023-06-14
上個月因為是簡易計稅,沒有抵扣進項,將其轉出,這個月可以抵扣,上期轉出的還能轉進抵扣嗎
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2019-02-15
對于前期已經抵扣的進項稅額,現在發現不能抵扣,現在是做進項稅額轉出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
會計在3月份所屬期的時候,把多的進項填在了本期認證相符,但未申報抵扣 那里 然后在4月份時候,把那個數據填在了附表2 前期認證相符,本期申報抵扣 這樣合理的嗎
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2019-05-29
老師,我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,不是上一期的留底抵扣這一期的,為什么是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅呢
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2019-05-16
銷售額季度4182.33,小微企業免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
某市級玩具生產企業上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業務: 1.銷售玩具發出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業2015年購進的自用設備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務機關代開的增值稅專 用發票 請計算該企業本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應納稅額
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2021-12-27
自營出口的生產企業一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業務購進原材料專用發票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內銷貨物開出專用發票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
我3月有個海關稅單忘抵扣了,現在過了征期,向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
五、自2019年4月1日起,《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36號印發)第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執行,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發票,購入寫字樓的不動產進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
老師,我現在補申報8月份認證過的一張進項稅發票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
這是金馬商貿營業期的報稅,這個留抵怎么會在報稅時是多了80000這80000怎么來的
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2017-07-29
納稅人籌建期首次購買金稅盤 必須是專票才能抵扣么?
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2017-08-31
公司19年底成立的,一直處于籌建期間,收到很多進項發票,是否需要抵扣?
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2020-07-31
企業還在籌建期間,還未投產就關門了,投資了裝修費等,還有未抵扣的增值稅,該如何做賬
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2021-04-02
從今年9月份開票,進項發票有多少天的抵扣有效期??
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2019-12-17
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