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老師，我們是純外貿企業，八月份開始出口退稅，開具了一筆零稅率的發票，并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報，申報了本期認證相符且本期未申報抵扣，如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表，所得稅表中哪個需要填寫呢？還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿企業，我又是小白鼠不知道咋么做，結果2018年整年的的進項進來都是進項地方放著，現在稅務出口退稅的錢進來了（退稅另外有人辦理的）我不知道帳要怎么做了，請老師指導我，謝謝！我是這么操作的：借銀行，貸應收，然后在做一筆，接應收，貸應交增值稅，感覺總有什么地方不對，所以麻煩老師了，進項是16個點的，出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司，是生產供應商，現在對方客戶要出口退稅，函調不通過，如果沒有增值稅稅負率，開多少銷項就開多少進項回來，有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內買材料生產出產成品然后銷售到國外，現在只有一張報關單，申請出口退稅和增值稅申報要怎么做？
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2018-09-03
老師，我在外貿企業的稅務數字賬戶中出口發票勾選好后忘記用途確認了，導致退稅申報時一直無增值稅發票信息，現在是退稅延遲一個月了，今天上班剛剛確認1月底開票的，對于下個月出口發票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
就是我單位從國外進貨一批，海關按完稅價核定我們交了增值稅部分，入賬在進項稅。請問我在計算單位成本時是否應把我已交的那部分增值稅并入計算進貨單位成本呢？
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2017-08-03
老師，我有個疑問，就是我就職的單位總部是在江蘇，是做鋼鐵貿易的。然后2020年為了享受海南的稅收優惠政策，在海南成立了子公司，海南的子公司每個月會有大量主營業務收入和主營業務支出。但每個月的實際進口的燃料并不會在海南卸貨，但是海南公司確認了成本；每個月的銷售產生的收入，銷售的產品也不是海南這邊賣出去的，但是海南公司確認了收入，數量金額龐大，請問這樣做合理嗎？會不會涉及到一些審計和稅務上面的風險？
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2022-05-16
老師你好，我想問下，進口增值稅的賬務處理，主要我們公司銷售的進口產品在國內是屬于免稅產品，賬務處理方式是一樣的嗎？
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2019-04-12
您好，請問我有一張報關單是申報日期18年12月份的，19年1月開的出口發票但現在還沒有采集出口免抵退申報，是不是得轉內銷，轉內銷申報增值稅那些又怎么處理？謝謝
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2019-07-03
我公司應交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀（我公司是出口退稅企業，我做的是內賬，但現在年末了應交稅費-進項額 余額要不要轉入應交稅費-未交增值稅科目呀）
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2018-01-08
公司是貿易公司，其開的增值稅發票可以開給其他公司作為出口退稅的進項發票嗎？
1/2375
2019-03-12
老師：過年好，我想咨詢一下，生產企業，做出口退稅時，錄入完數據自檢之前，是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
1、從國外進口一批不需安裝的設備,價值300萬元進口增值稅為39萬元,關稅為30萬元,
運雜費2萬元,全部款項已支付。
2向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發票已
到,材料尚未驗收入庫。
3、上述甲材料已驗收入庫,結轉材料的采購成本。
4、向藍天公司預付50萬元,以采購丙材料。
5、生產A產品領用甲材料60萬元、乙材料30萬元。
6、支付車間設備維護保養費用5萬元
7、月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為4萬元,
廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。
要求:為上述經濟業務編制相關會計分錄。
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2019-05-06
往國外匯貨款500美元，匯率6.85，匯款人民幣3425元，貨物報關進口，進口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當時付款做的分錄是預付貨款，現在要沖銷預付款，是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額，這樣的話價格不對
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2017-04-08
生產型內外銷出口退稅企業，比如每月份一共進項100萬，內銷項60萬，外銷40萬，聽說出口退稅一定要先抵完內銷60萬才能退外銷的40萬嗎？如果是這樣我每月全部抵完內銷，那我每個月都不用交增值稅，這樣稅負率會影響稅務風險嗎？
因此所以可不可以：因為內銷一共60萬，可不可以只抵內銷40萬，另外內銷20萬我照常交稅，然后余下的所有進項做退稅？
上面的兩種方法請問哪種方法好？謝謝老師
1/491
2023-08-05
出口企業增值稅稅率與退稅率都是百分之十三，沒有內銷，請問：稅負率應該是多少？
1/1435
2019-07-12
老師，是不是一定要網上申報增值稅（一定要發送報表成功），才能填寫出口免稅申報嗎
1/576
2020-05-14
老師你好，生產型出口企業增值稅稅負計算中，免抵退銷售額部分，包括去年開票但在本年退稅的部分嗎？
1/1091
2021-06-16
我現在在一個小加工廠做，有進口增值稅進項發票要抵扣，但是我們單位要沒有這么多銷項發票開，要不能不交稅，像這種情況怎么處理
1/1015
2016-09-01
老師，營改增之后一般納稅人銷售或者進口貨物，提供加工，修理，修配勞務的增值稅稅率是多少？農產品（指各種動，植物初級產品）增值稅稅率為多少？
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2016-05-31
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