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所以這種情況下 財報上要怎么體現？會計能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17
老師您好，我現在正在填寫所得稅季度申報表，我們公司2019年第三季度是盈利的，繳納了所得稅，但是第四季度沒盈利，利潤是負數，但是全年的利潤總額是正數，現在填所得稅報表，本季度應該不用交錢，但是15行還有數字，我該怎么填寫？是不是得填寫第五行，不征稅收入啊？
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2020-01-06
二季度發票開了40萬發票，三季度，7月1日紅沖了10萬，7月申報的時候，交了增值稅和附加稅。如果三季度開30萬多發票，二季度還能退稅嗎？是全額退還是退10萬的稅。如果三季度開40萬的發票，四季度申報的時候能否減去紅沖10萬，然后未達免征銷售額，不用交稅
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2020-07-20
老師，6月份企業所得稅季度預繳申報表(A類)中，要填報的資產總額季初數是不是就是3月份資產負債表中的期未數，季未數，是不是就填6月份資產負債表里的期末數
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2020-07-09
老師，我是小規模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額
522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數不一致了，怎么回事呢？該怎么調整
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2021-12-03
三個月的報表做好了，小規模的季度申報，國稅的財報報表資產負債表的本月那里是填3月份的表還是把1到3月的加起來呀
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2018-04-18
老師，本季度申報的所得稅，資產總額應該就是資產負債表上最后那一行的資產總額數據把？
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2019-07-12
老師，我公司是一個小規模企業，就是很小的那種，沒開過票也沒有稅盤，然后這個月要季度申報了這個資產負債表要怎么填呢？
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2018-10-24
小規模納稅人上季度增值稅忘記申報了，這個季度也申報不了，是要到國稅局大廳去申報還是在電子稅務局能申報上月的呀？
1/4872
2019-10-24
填寫中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）時需關聯上年度申報數據時系統提示因虧損需要關聯上年度申報數據，請問一下 這個怎么關聯啊
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2023-03-21
20年第四季度的財務報表填錯了，銀行有流水沒有填寫，里面有財務費用產生，導致20年的企業所得稅季報也填錯了，但是20年的年度財務報表我已經申報了，申報的也是錯的，但是年度企業所得稅沒報，我這個要怎么弄
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2021-04-15
老師：小規模納稅人季度申報，6月份資產負債表和利潤表是填6月份財務報表里的數據還是4-6份的合計？
1/680
2019-07-10
殘疾人就業保障金申報表，我們公司人數少于30人，也需要申報嗎？0申報是不是？是每月都需要申報還是一個季度呢？
2/905
2022-05-20
由于小規模納稅人是按季度申報增值稅，但是本季度內公司正常開具了銷售貨物的發票需要交納增值稅，但是也開具了紅沖服務類型業務的發票，那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數，請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網上申報成功嗎？
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2017-09-17
一季度的所得稅算少了，已經繳納稅額。二季度的是虧的，但是現在因為報表改革，在稅局官網上報稅的時候是填年累計數的，那是不是在填報二季度的所得稅時候據實填報就好了，不用另外去稅局更正第一季度的申報吧？
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2018-07-10
一般納稅人，2018年1-3季度盈利了，交了所得稅，第四季度虧損了，我沒交，那1-4季度我按總盈利額多繳納所得稅了，多交的所得稅在匯算清繳時候如何給我退稅啊，需要打退稅申請表嗎，申請退所得稅是怎個流程啊
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2019-01-16
請問老師建筑施工企業，按季度申報納稅，這個季度確認了100多萬的主營業務收入（開出去了發票），但是相關的成本卻沒有辦法同步進行歸集核算，那么10月申報三季度的利潤表里面利潤就很大，這有沒有什么影響啊？
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2018-09-30
老師你好，我是小規模納稅人，做工程的我是自己開專用增值稅發票的，這個季度只在五月份開過125000元增值稅專用發票，以前都是到稅務局季度申報。但稅務局打電話叫我從7月份要自己做季度統計申報。請問需要怎樣做表
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2019-06-24
老師，企業所得稅按照季度實際利潤額預繳有困難的，可以按照上一納稅年度應納稅所得額季度平均額預繳，這個在實務申報中怎么操作？我平時都是按照財務報表申報的實際利潤額預繳的。
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2022-02-10
老師，小規模企業上個季度申報企業所得稅的時候，把工資多算了，這個季度咋能退了重申報一下
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2019-01-07
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