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您 好。建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,一般計稅的在預(yù)繳時減分包款進行預(yù)繳增值稅;那回到本地申報增值稅時是不是也可以用開票銷售額減去分包款再進行申報繳納當期的增值稅??
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2023-02-13
建筑行業(yè)一個月的預(yù)繳增值稅和征期內(nèi)申報繳納增值稅在時間上有什么不同
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2017-05-20
我們公司是小規(guī)模公司,賬上有19萬預(yù)收款,老板說,這個款是不用開票給對方的,一直都沒有確認收入,現(xiàn)在是要做不開票收入嗎?如果做不開票收入能按1%的增值稅申報填增值稅申報表嗎?
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2021-06-25
老師,附加稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交加預(yù)繳增值稅合計
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2020-04-16
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報稅的時候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎還是填增值稅和附加稅 ,都填上之后增值稅不是少交錢了帶出來的應(yīng)補退稅就少了 少交了預(yù)繳的附加稅的這部分錢
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2022-04-13
老師,小規(guī)模開票是1個點的,一個季度收入不超過起征點,然后增值稅申報表稅金是3個點的,做賬未交增值稅是按1個點還是3個點呢?
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2021-11-11
甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè),適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日與乙公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項裝修服務(wù)構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。 (1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元。 (2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生裝修費用280000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例 確定裝修的履約進度。 定裝修202月25日及項裝修任務(wù),計發(fā)生裝修費390-00元(假定均為裝修人員 薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設(shè)不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)項經(jīng)濟亞務(wù)分別編制甲公司對應(yīng)會計分錄。(金額單位以元表示)第三問怎么寫
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2023-04-21
老師,去年申報增值稅附加稅當時說沒有問題,今年專管員打電話來要求修改!修改完了后,收入沒有變,但是增值稅就比去年少了,增值稅少了,附加稅也會減少,就導致退稅!這種情況下,收到退的增值稅和附加稅怎么做賬
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2021-09-25
有一個整形醫(yī)院是免增值稅的,小規(guī)模,增值稅申報表怎么填寫
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2019-01-14
老師,你好,請問文化傳播有限公司,填增值稅申報表應(yīng)該填圈出的哪列呢?
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2021-04-08
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個稅率是多少
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2020-07-28
12月31日,將“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”明細賬中。其中,“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬,經(jīng)過計算,本月銷項稅合計315350.00元,進項稅合計214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
請問小規(guī)模自行開具3個點的專票,申報增值稅時填寫在那一格里,開專票的三個點享不享受不滿30萬免增值稅優(yōu)惠政策
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2020-01-05
請問 個體戶增值稅免稅 老板去稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票 我給他報增值稅時把這個專票報上嗎
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2020-01-03
你好,老師,有沒有一套從收到進項發(fā)票、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、月末計提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
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2020-04-20
購稅控機的款抵增值稅,原先是進管理費用的,因當時沒有增值稅,后來有增值稅時,我是這樣做的,對嗎?
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2014-09-27
預(yù)交增值稅分錄,借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸銀行存款,老師這個科目最后清算再沖平嗎?預(yù)交的增值稅
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2021-01-13
月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 下個月如何做賬
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2019-05-23
上月有進項、減免稅額,無銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;本月接著上月的有進項、銷項要交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2018-09-20
老師:項目地預(yù)交的增值稅,比稅控盤計算出來的增值稅多一分錢,申報時按稅控盤計算的增值稅預(yù)交嗎
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2019-08-27
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