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老師，您好，請問一下企業匯算清繳留抵的企業所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10
老師，我們公司準備注銷，資產有貨幣資金100，應付職工薪酬7200，其他應付款680，現在填寫企業清算所得稅申報表應該怎么填數據？資產處置損益，負債清償損益，清算費用，清算稅金及附加，清算所得是必填表
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2019-07-17
老師，我們有個子公司一直零申報，要注銷，稅務上說今年的企業所得稅年報和企業清算企業所得稅要報，是不是得去稅務服務大廳那辦，我在電子稅務局上看了，今年的年報好像是目前申報不了
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2019-04-22
老師，日后事項，考試時，我怎么知道是調整應交稅費，還是遞延所得稅
我看有些書說，匯算清繳日之前調：應交稅費-應交所得稅 之后調：遞延所得稅資產
，但題是壞賬準備的，答案 借：以前年度損益調整 貸：遞延所得稅資產
題說明是企業所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點應調
應交稅費-應交所得稅，么？
1/1496
2020-08-07
由于18年4月份開始2度降低企業所得稅核定應稅所得率，導致年度報表的匯算清繳為負數怎么辦
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2020-06-03
老師下午好，就是在企業所得稅年度清算匯總的時候，調增的應納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
你好老師，我們有個小企業會計準則的公司，去年是虧損，然后企業所得稅匯算清繳調增后，仍然虧損，小企業會計準則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
2/607
2022-07-08
老師，假設第一季度購入部分貨物沒有取得發票，核算企業所得稅時就不能扣除其成本，計算企業所得稅時是不是要納稅調增，如果需要納稅調增，是在第一季度申報企業所得稅時調增，還是次年匯算清繳時調增
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2021-07-11
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
比如2020年利潤100萬，當年捐贈紅十字會1萬，企業所得稅稅最高扣除12萬，捐贈的1萬可全額扣除對嗎？
1/1629
2020-02-29
公司全額轉讓股權給另一公司，需要交企業所得稅嗎
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2017-12-27
企業所得稅少繳納了，更正申報按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
老師！稅務查了說18年的業務推廣費要補交企業所得稅，那是要調整18年的匯算清繳嘛？是的話，調整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫院小會計十月份在報企業所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當月9月的利潤了 導致最后不繳納企業所得稅 應該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦
可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現在去國稅局更改？
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2016-11-04
2019年1月份扣了2018年12月份的企業所得稅，但是18年12月份沒有計提企業所得稅，這樣會不會導致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
凈利潤的本年累計盈利了，匯算清繳的時候是不是要繳納企業所得稅？
1/1312
2020-12-31
請問總分公司，匯總繳納企業所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業所得稅嗎 季度預繳是不
3/2580
2021-10-12
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業所得稅的數字相關
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2022-03-23
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實際發放的工資金額，那出現上一年少計提了一個月工資，然后在2021年補計提，導致21年企業所得稅報表薪酬總額比個稅系統的多1個月錢，這個時候殘保金申報，是不是不能按電子稅務局自動取數的企業所得稅報表數填報，應該按照實際的個稅系統的申報
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2022-11-13
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