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老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本明細表
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2024-04-18
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業(yè)會計準則下補繳上一年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
老師,2023年度企業(yè)所得稅,按政策100萬元內的減按25%計所得額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額,然后計算本年應納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
以前年度都為虧損,本年度預繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報
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2022-05-11
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現(xiàn)要預繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
企業(yè)所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師,我司申報2021年企業(yè)所得稅的年報時,退還了一筆企業(yè)所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
公司往期申報旳企業(yè)所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
年度企業(yè)所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題?
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2017-02-21
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