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老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么寫?由于沒(méi)有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤(rùn)增加?
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2024-02-22
6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開(kāi)怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,請(qǐng)問(wèn)1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報(bào)今年第一季度所得稅時(shí)不能填以前年度調(diào)整,那這個(gè)月要交所得稅嗎
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2019-04-15
問(wèn)了好幾個(gè)同問(wèn)題還沒(méi)解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒(méi)申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤(rùn)為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤(rùn)系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤(rùn)要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤(rùn)余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項(xiàng)怎么填寫?
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2017-08-06
企業(yè)所得稅申報(bào)表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報(bào)呢還有調(diào)整申報(bào)表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
你好老師,我想問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
企業(yè)所得稅年報(bào)B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
老師,您好,個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,有個(gè)個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)我每季度都申報(bào),但是今天去稅務(wù)局說(shuō),他說(shuō)去年一整年的個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)都沒(méi)申報(bào),是我申報(bào)錯(cuò)了嗎?
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2020-06-08
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
小規(guī)模(季度申報(bào))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也要每月填寫實(shí)際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
國(guó)稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報(bào)成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報(bào)表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
請(qǐng)問(wèn)18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
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