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老師.企業(yè)所得稅季報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入列填表報(bào)季報(bào)本年累計(jì)金額還是本期金額
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2018-10-22
利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確定、或者按負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人的住所地確定。這條與權(quán)益性投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按被投資企業(yè)所在地確定有區(qū)別嗎?我感覺(jué)是一個(gè)道理呢,麻煩老師指點(diǎn),謝謝.
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2020-06-17
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
今年的年報(bào) 安置殘疾人的所得稅優(yōu)惠表我咋沒(méi)有看見(jiàn)呢?
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2020-05-13
我們單位是合伙企業(yè),小規(guī)模納稅人,個(gè)稅零申報(bào),按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得預(yù)交所得稅,年底匯算清繳如果有盈利還要交所得稅嗎?
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2016-01-13
"我國(guó)境內(nèi)某居民企業(yè)(以下稱(chēng)該企業(yè))在A國(guó)設(shè)立一分公司(以下稱(chēng)境外分公司),2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬(wàn)元,境外分公司稅后所得10萬(wàn)元,已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅4.29萬(wàn)元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)元,境外分公司稅后所得14萬(wàn)元,已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅6萬(wàn)元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求: (1)計(jì)算2019年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得抵免限額。 (2)計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得的抵免限額。 (3)計(jì)算2
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2023-03-10
公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金一千萬(wàn),我在第一次報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候選了小微企業(yè)對(duì)嗎?當(dāng)季度沒(méi)有收入也
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2017-10-18
老師,您好,小規(guī)模納稅人,關(guān)于企業(yè)所得稅,為了季度報(bào)表,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?等于利潤(rùn)表里面的 凈利潤(rùn) 對(duì)吧?那一般納稅人的企業(yè)所得稅因?yàn)槎际窃露壬陥?bào),是不是說(shuō)月度申報(bào)就每個(gè)月都要把企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目呢?
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2021-03-26
老師,您好!我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),一般納稅人。現(xiàn)填寫(xiě)2018年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,2018年繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)4257.41元。請(qǐng)問(wèn),這項(xiàng)費(fèi)用,在填寫(xiě)年度所得稅報(bào)表的期間費(fèi)用表時(shí),是放在職工薪酬中還是各項(xiàng)稅費(fèi)中或者其他中,哪個(gè)較為妥當(dāng)?
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2019-05-19
老師,2015年企業(yè)所得稅匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,在2016年的帳務(wù)怎么處理?2015年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要怎么調(diào)?
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2016-05-03
老師請(qǐng)問(wèn)在2022年所得稅清算時(shí)如果算出企業(yè)所得稅是要退企業(yè)所得稅的,如果不想退怎么操作?
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2023-04-13
小微企業(yè)所得稅年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn),企業(yè)所得稅怎么算的,是用200乘10%,還是100乘5%加100乘以10%
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2019-12-11
和欠款公司簽了合同,對(duì)方違約了,違約金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-08
企業(yè)收到國(guó)家資本金是否要繳納企業(yè)所得稅
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2021-08-11
因違反合同規(guī)定支付給其他企業(yè)的違約金在繳納企業(yè)所得稅之前怎么扣除
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2021-11-20
您好老師,今天聽(tīng)說(shuō)一個(gè)一般納稅人只繳經(jīng)營(yíng)所得稅,不繳企業(yè)所得稅?一般納稅人不都是繳納企業(yè)所得稅的嗎?
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2020-03-19
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)),插入稅盤(pán)后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
稅務(wù)局查帳,補(bǔ)交了以前年度的工資薪金和個(gè)人所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2023-06-15
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅本年累計(jì)應(yīng)該是平才對(duì)吧
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2017-01-11
中國(guó)公民賬目2019年的有關(guān)收支情況如下:(1)1月取得稿酬所得8000元,(2)2月取得國(guó)債利息收入12000元,(3)3月購(gòu)買(mǎi)福利彩票中獎(jiǎng),取得15000元獎(jiǎng)金,并將6000元直接捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)毓嫘郧嗌倌昊顒?dòng)場(chǎng)所,(4)4月因消費(fèi)達(dá)到一定額度,獲得商場(chǎng)一個(gè)價(jià)值380元的領(lǐng)帶作為贈(zèng)品,第五,其他相關(guān)情況如下:2019年總計(jì)取得工資收入96000元,專(zhuān)項(xiàng)扣除9360元,趙某全年發(fā)生首套住房貸款利息支出18000元,已知:預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),稿酬所得每次收入在4000元以上的,減除20%的費(fèi)用。稿酬所得的收入額減按70%計(jì)算,綜合所得,每一納稅年度的法定減除費(fèi)用為60000元,住房貸款利息專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,按照每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)額扣除要求,根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2020-06-12
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