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請(qǐng)問用本年利潤可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫呢
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2019-10-30
符合條件享受稅收優(yōu)惠三免三減半,前三年免稅和后三年減半是對(duì)該項(xiàng)目計(jì)算的企業(yè)所得稅嗎?不是企業(yè)所有當(dāng)年度的企業(yè)所得稅吧?
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2020-04-20
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計(jì)為150萬元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報(bào)表如何填寫,在第二季申報(bào)表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬元,請(qǐng)問老師:第一季度虧損的50萬元,應(yīng)在哪里填寫后,才能變得第二季度申報(bào)表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
老師您好,小規(guī)模季度企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額季初怎么填?我們4月15號(hào)才成立的,季初是0嗎?但是0過不去
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2021-07-05
計(jì)提季度企業(yè)所得稅賬務(wù)處理,謝謝
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2021-04-11
老師 我這個(gè)表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應(yīng)補(bǔ)所得稅是0啊
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2020-10-09
繳納季度企業(yè)所得稅也要做計(jì)提嗎?
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2021-08-04
老師 做賬按月折舊后就在季度企業(yè)所得稅中扣除了啊?做賬不是一次折舊,申報(bào)不是做賬完成的嗎?
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2024-01-02
四季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算,賬務(wù)處理
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2021-01-04
老師,您好,想請(qǐng)問一下季度企業(yè)所得稅預(yù)繳延期申報(bào)最長可以延期多久呀
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2022-04-13
老師可以問你一個(gè)問題嗎2022年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,在2023年一月補(bǔ)提 分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2023-10-13
計(jì)提的季度企業(yè)所得稅需要自制計(jì)提表做附件嗎
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2020-12-11
你好。小規(guī)模每季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?
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2024-03-08
預(yù)繳季度企業(yè)所得稅需要做計(jì)提嗎?
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2024-04-09
這個(gè)季度企業(yè)所得稅是填10-12的數(shù)據(jù)還是1-12的數(shù)據(jù)呢
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2021-03-04
老師,企業(yè)在第一個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)有預(yù)繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
6月份開的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
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