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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-04 19:36

(年累計利潤總額-以前年度虧損)*稅率-之前季度預繳

追問

2021-01-04 19:43

四季度只計提補差額部分吧,做借所地稅費用,貸應交所得稅,

郭老師 解答

2021-01-04 19:45

你好,是的是的是的。

追問

2021-01-04 19:45

然后把所得稅費用轉到本年利潤里,比如本年利潤是100,所得稅10,用100來提利潤,最后利潤是100-10

郭老師 解答

2021-01-04 19:46

你好
凈利潤
凈利潤是90的。

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相關問題討論
一季度不跟二季度合并嗎,這樣就虧損了,可以不交了
2020-04-23 09:13:39
根據提交的財務報表數據自動計算,還是需手動填的
2020-06-29 20:01:47
不是的
2019-10-17 14:49:45
稅局要求把正確的報表拿去,在系統里面有沒有表模
2021-11-11 14:42:53
你好,需要填寫營業收入,營業成本,利潤總額 如果有減免稅,還需要填寫減免所得稅金額?
2021-07-15 10:14:19
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