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二季度發票開了40萬發票，三季度，7月1日紅沖了10萬，7月申報的時候，交了增值稅和附加稅。如果三季度開30萬多發票，二季度還能退稅嗎？是全額退還是退10萬的稅。如果三季度開40萬的發票，四季度申報的時候能否減去紅沖10萬，然后未達免征銷售額，不用交稅
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2020-07-20
老師，6月份企業所得稅季度預繳申報表(A類)中，要填報的資產總額季初數是不是就是3月份資產負債表中的期未數，季未數，是不是就填6月份資產負債表里的期末數
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2020-07-09
老師，現在申報第四季度財務報表，資產負債表是12月的，那利潤表是1-12月份累計數吧？不是10-12月的數據吧？
1/952
2020-01-10
老師，21年的申報的報表跟賬套的報表數據不一致，有影響嗎 第四季度的報表跟匯算清繳的數字也不一樣
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2023-07-19
老師，我是小規模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額
522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數不一致了，怎么回事呢？該怎么調整
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2021-12-03
由于小規模納稅人是按季度申報增值稅，但是本季度內公司正常開具了銷售貨物的發票需要交納增值稅，但是也開具了紅沖服務類型業務的發票，那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數，請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網上申報成功嗎？
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2017-09-17
申報企業所得稅，如果第一季度虧損，第二季度盈利，總的是盈利，請問申報是按1—6月累計利潤申報企業所得稅嗎
1/1119
2020-07-14
季度申報營業額＞開票金額，現在進行年申報，營業額應該填每次季度申報營業收入總額，還是填一年開票金額總額？
1/1192
2020-06-19
老師 現在發現我上個季度的所得稅季報數據填錯了 這個季度的財務報表也都上傳到電子稅務局了，計提的數據和季度報表自動生成的數據不一致怎么辦？
1/999
2019-10-16
年度匯算清繳的資產總額和季報不一致，季度報表之前資產總額填錯了，我想問按正確的來是不是要去改季度報表？如果差別不大，就按季報來是不是也可以？
1/2477
2020-05-27
殘疾人就業保障金申報表，我們公司人數少于30人，也需要申報嗎？0申報是不是？是每月都需要申報還是一個季度呢？
2/905
2022-05-20
一般納稅人，報季度財務報表時，本期金額是指季度，上期金額是指什么？例如報22年第四季度財務報表，本期金額是指10-12，上期金額是指什么
1/1706
2023-01-14
三個月的報表做好了，小規模的季度申報，國稅的財報報表資產負債表的本月那里是填3月份的表還是把1到3月的加起來呀
1/2275
2018-04-18
老師，本季度申報的所得稅，資產總額應該就是資產負債表上最后那一行的資產總額數據把？
1/453
2019-07-12
老師，我公司是一個小規模企業，就是很小的那種，沒開過票也沒有稅盤，然后這個月要季度申報了這個資產負債表要怎么填呢？
1/760
2018-10-24
老師我小規模報增值稅，季報，本季度沒開票，我是點一鍵0申報呢，還是點申報呢
1/417
2020-04-10
老師：小規模納稅人季度申報，6月份資產負債表和利潤表是填6月份財務報表里的數據還是4-6份的合計？
1/680
2019-07-10
一季度的所得稅算少了，已經繳納稅額。二季度的是虧的，但是現在因為報表改革，在稅局官網上報稅的時候是填年累計數的，那是不是在填報二季度的所得稅時候據實填報就好了，不用另外去稅局更正第一季度的申報吧？
1/723
2018-07-10
老師，企業所得稅按照季度實際利潤額預繳有困難的，可以按照上一納稅年度應納稅所得額季度平均額預繳，這個在實務申報中怎么操作？我平時都是按照財務報表申報的實際利潤額預繳的。
3/593
2022-02-10
所以這種情況下 財報上要怎么體現？會計能扣 稅上不能抵扣的
2/42
2022-01-17
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