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12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結轉12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
老師 您好,2020年未做增值稅結轉,年末一次性增值稅結轉, 請問是這樣結轉地么? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項項稅額 10 ,應交稅費-轉出未交增值稅 1 計提當月增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 1.5,貸:應交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應交稅費-轉出未交增值稅,金額是不是不會一樣
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2021-01-03
1.先結轉 銷項/進項等三級科目 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請問進項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結轉增值稅,進項稅70926.26,轉出26.08, 銷項稅:95956.74, 應交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 95956.74 貸: 應交稅費—應交增值稅—進項稅70926.26,轉出26.08,這里的進項稅是寫轉出之前的金額還是轉出之后的金額? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25030.48 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 79095.44 貸: 應交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
開票系統服務費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業外收入 /政府補助 ?00 月末結轉:借:應交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
老師,你好,請問家政公司是免增值稅的嗎。如果收入50萬還免嗎
1/156
2021-01-14
補繳增值稅大家都怎么做的處理呀
1/414
2016-11-15
這個應繳增值稅哪里來的啊
1/100
2019-05-30
老師 這個就是免增值稅的吧
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2021-09-15
老師,小規模,生活服務類,是不是,沒有免增值稅?
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2021-03-31
老師 現在 建筑安裝的增值稅率是多少啊?
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2021-04-06
公共交通行業疫情期間新政策 3月份就在電子稅務局政策速遞里面 可是我沒有看見 所以導致了我開的發票并沒有免稅,但是我 開發票開稅率了 我現在報三月份增值稅 怎么報免稅呢?我們交通行業免增值稅 我開了專票和普票都開了
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2022-04-14
這個農產品的免增值稅到什么時候
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2021-08-02
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