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旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）繳納時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交)貸：銀行存款，如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人，2022年1月份采購業(yè)務(wù)如下： 1、 從A公司購入甲材料200公斤，單價(jià)100元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元，開出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠： B公司：500公斤，單價(jià)100元，增值稅6500元； C公司：1000公斤，單價(jià)100元，增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運(yùn)輸費(fèi)2000元。（運(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅） 4、 上述材料已到達(dá)，并驗(yàn)收入庫按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購入下列材料，貨款及增值稅暫欠： 乙材料：1000公斤，單價(jià)50元，增值稅6500元 丙材料：2000公斤，單價(jià)60元，增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)900元（按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅） 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項(xiàng)
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2023-11-16
開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在確認(rèn)抵扣時(shí)這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：營業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?00 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 分錄2 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)?00
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2020-05-10
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購車款（公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證，以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)），21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù)，需要交增值稅，但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣，這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額，可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時(shí)間是2021年2月，印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧，為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋： 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25（萬元）， 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×（7%+3%+2%）=3（萬元）。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=600×50%+3=303（萬元）； 增值額=500-303=197（萬元）； 增值率=197÷303×100%=65.02%， 適用稅率40%，速算扣除系數(shù)為5%； 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65（萬元）。
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2022-09-20
老師，我們會(huì)計(jì)說的增值稅預(yù)警值8.85%，是什么意思啊
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2020-12-21
小規(guī)模納稅人，湖北武漢市的增值稅目前減征到1%，且銷售額沒超過季報(bào)45萬，請(qǐng)問報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫？1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表？2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒有1%的稅率怎么填？3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成，我在哪填報(bào)？4.附列資料表需要填寫嗎？填的話，是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算？還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額計(jì)算？
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購車款（公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證，以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)），21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù)，需要交增值稅，但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣，這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額，可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好，這個(gè)題目怎么計(jì)算的？甲公司系增值稅一般納稅人，2×20年12月31日，甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬元，已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設(shè)備，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬元，增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬元，不考慮其他因素，甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為（ ）萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果：不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-04-03
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬元,依法取得了增值稅 專用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
老師：請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業(yè)稅的情況，需要答疑下，我是這樣想的，第一，如果自己公司有開票系統(tǒng)，客戶要求開票，當(dāng)時(shí)可以做收入，確認(rèn)收入時(shí)：借：應(yīng)收賬款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入（減免稅款），第二種，自己公司沒有開票系統(tǒng)，要到稅局代開，稅局會(huì)收稅嗎？如果收稅了，怎么減免呢？難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎？
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2015-07-10
我司為物流行業(yè)，從客戶處接到運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運(yùn)商以及個(gè)體司機(jī)完成運(yùn)輸，或者用自有的車輛完成運(yùn)輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項(xiàng)，已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)成本為460萬(含稅)，暫未支付款項(xiàng)，其中已收到下游承運(yùn)商開具的增值稅專票全額400萬-9%，個(gè)體司機(jī)開具的增值稅普票 以上情景會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-08-11
疫情期間不知情下繳增值稅怎么寫
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2021-06-16
不超過10萬免增值稅還上別的稅嗎？
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2019-11-06
老師，請(qǐng)問免增值稅是不是這樣填啊？謝謝老師
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2020-07-15
老師好，季度普票30，專票20，專票需要正常繳稅，普票30能按照季度45的規(guī)定銷售小微免增值稅不？
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2021-06-29
比如銷售額是1月12萬，2月8萬，3月8萬。按季度繳納，應(yīng)該是免繳增值稅的吧？
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2020-11-25
什么情況下不需要繳增值稅？
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2018-10-06
老師?生活服務(wù)業(yè)還免增值稅嗎
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2021-01-04
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