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數字化智能建設業務的增值稅稅率是多少？門窗安裝的增值稅率多少？
1/1971
2018-08-31
老師，如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項，但未驗證發票，增值稅報表先零申報，下月驗證后才可報增值稅申報表，對嗎？
1/844
2016-06-08
1:12月份，應交增值稅是700.上個月金稅盤年費還剩224，沒抵扣，那這個月應交的稅金是不是（700-224），這個月計提附加稅等稅金是不是就用476來提，但是國稅增值稅申報表上顯示本期應交稅金是700，
3/836
2017-01-09
老師您好！實操中有一題月末結轉增值稅，有一計算表，表中轉出未交增值稅有借方發生額，這個月銷項大于進項，能理解；表中轉出未交增值稅的期初余額是在借方，是留抵，為什么？同樣都在借方一個是要交的，一個是留抵，不懂。
還有就是進項和銷項都有期初余額，為什么同時轉出未交增值稅也有余額？
1/469
2018-04-17
老師，小規模納稅人去稅務局代開了專用發票，如何做會計分錄那，我是貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金
代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
3/959
2021-02-20
老師月末結轉增值稅不是先把進項稅和銷項稅從相反的方向轉銷掉，在他們的差轉出未交增值稅嗎？
答案怎么沒轉啊
1/876
2016-12-06
在業務122月末結轉增值稅中，借方的轉出未交增值稅（期初余額）和借方的轉出未交增值稅（本期發生額）都是怎么算出來的？課程里說，本期發生額的（貸-借）+期初余額（貸-借）=轉出未交增值稅，{（424927.35+32500+15780-（411672.88+4250）}+510000-507500=57284.47元，與表格中的14784.47元正好相差45000元，不知道他們是按照什么比例計算的？
1/639
2017-09-14
老公，請問應交稅費未交增值稅額跟增值稅申報表對不上，要怎么核對
1/1297
2020-04-24
稅控設備維護費
借管理費用 貸銀行存款 借 應交稅費 應交增值稅減免稅 貸 管理費用
老師這個應交稅費應交增值稅減免稅 這個還用結轉么，
1/933
2021-01-09
稅控服務費的分錄有兩種做法。1借管理費用-服務費 貸銀行存款 借應交稅金-應交增值稅-減免稅 貸 印業外收入-補貼收入。方法2 借 應交稅費-增值稅減免稅額 貸 銀行存款 交稅時借 應交稅費-應交增值稅（減免稅） 貸應交稅費-增值稅減免稅額，這兩種都能用嗎？
1/1266
2021-09-03
請問老師，收到稅局個稅手續費退還時， 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額怎樣填增值稅申報表
5/619
2022-04-18
請問小規模納稅人個稅手續費返還是這樣做分錄嗎？如果計入營業外收入，增值稅申報表里按無票收入申報，但是財務報表計入營業外收入，這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧？
借：銀行存款
貸：營業外收入
應交稅費-應交增值稅
2/235
2023-04-17
老師月度沒超過10萬是小規模，需要做應交稅費-應交增值稅減免稅 貸：營業外收收入嗎，還是等三個月再做這筆分錄
1/367
2020-11-30
請問老師，月末結轉增值稅的手工賬應該怎么填，比如銷項和進項，轉出未交增值稅，未交增值稅等
3/1158
2016-07-30
計提增值稅：借：應繳稅費-銷項，貸：應繳稅費-進項，貸方：應繳稅費-轉出未交增值稅，這是銷項大于進項的分錄，如果進項大于銷項，這個分錄怎么做？
2/851
2019-06-13
請問什么情況下，貸方用到應交稅費應交增值稅減免稅
1/1013
2019-05-24
公司市值280w 一年交稅要交多少錢？
1/196
2021-09-15
老師，小規模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉入借方：借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，貸：營業外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉入：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅和應交稅金-應交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
1/604
2019-06-20
企業增資后要補交印花稅嗎？交的話交多少？
1/970
2022-03-17
你好，請問下，原來會計月末結轉增值稅，做的分錄是借：應交稅費-銷項貸應交稅費-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-進項，可是進項中有未做抵扣的，能將它們分開，分錄要怎么做
1/364
2019-10-21
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