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我們企業(yè)19年5月份辦理了查賬征收改為核定征收，現(xiàn)在企業(yè)19年匯算清繳怎么繳所得稅？
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2020-01-12
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-06-27
請(qǐng)問(wèn)老師，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳未報(bào)，那我一季度報(bào)企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2020-03-05
要提供2015年到2017年的匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表，企業(yè)可以在哪里查詢。國(guó)稅局系統(tǒng)查詢不到
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2017-10-19
"老師，早
稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳是先出年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)年度的企業(yè)所得稅"
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2023-03-14
我企業(yè)2018年11月成立，2018年12月有研發(fā)人員工資發(fā)生，但沒銷售，問(wèn)2018年年報(bào)中不能填研發(fā)費(fèi)用一塊，這企業(yè)正在研發(fā)，今后所做的產(chǎn)品，都是研發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品，現(xiàn)碰到2018年匯徼申報(bào)，是只能選:小微利企業(yè)對(duì)嗎
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2019-05-16
老師，您好，目前我司有一批賬外固定資產(chǎn)和存貨，一直沒有入賬。如果我們想要入賬，怎么處理比較合適呢？
因?yàn)檫@批固定資產(chǎn)和存貨價(jià)值有價(jià)值高、有價(jià)值低的。我想到的方案如下，您能幫我分析下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和可操作性么？
方案一，盤點(diǎn)清楚，形成固定資產(chǎn)卡片和存貨卡片，作為賬外資產(chǎn)管理；
方案二，盤點(diǎn)清楚后，請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告后按評(píng)估值入賬。不過(guò)這有個(gè)明顯問(wèn)題，這些固定資產(chǎn)和存貨已經(jīng)沒有發(fā)票和原始單據(jù)。這種情況我們?nèi)胭~后，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則得調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”，這么做成本費(fèi)用倒是有，可是沒發(fā)票折舊能進(jìn)成本費(fèi)用么？還有存貨領(lǐng)用能進(jìn)成本費(fèi)用么？此外，這么做會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)稽查啊？
您有什么好的處理建議沒？稅務(wù)有啥影響？
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2020-07-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳是虧損的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，但是調(diào)增后也是虧損的，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整該如何做分錄呢？
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2019-05-09
你好！我是一家民營(yíng)醫(yī)院合伙企業(yè)，免增值稅和企業(yè)所得稅的，利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額和稅務(wù)平臺(tái)金額不一致咋辦
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2020-01-11
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表，本期金額填本年期初截止9月的本年累計(jì)數(shù)，上期金額填前一年初到9月份的累計(jì)數(shù)嗎？
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2018-10-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào)，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別，我在電子稅局更正申報(bào)顯示說(shuō)我已經(jīng)年報(bào)不能更正，更正的話請(qǐng)通過(guò)年報(bào)更正，我想問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊，是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)啊？
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2021-05-21
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來(lái)，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來(lái)，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬(wàn)，第四季度盈利2萬(wàn)，那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬(wàn)，還是2萬(wàn)
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2017-01-03
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤(rùn)總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入，成本，利潤(rùn)，后面的本年累計(jì)數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎？第二季度報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月，還是4.5.6月的
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2022-04-14
國(guó)稅企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類和B類是什么區(qū)別
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2018-04-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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