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2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)說明并進行專項申報扣除。 追補確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
請問老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報補交稅額是否都要計入企業(yè)的年報表中?即修正企業(yè)上年度的利潤表(加企業(yè)所得稅年報稅額),修正資產(chǎn)負(fù)債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報稅額)
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2020-04-16
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
個人所得稅季度申報怎么申報呢
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2022-09-30
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
用本年度所得額彌補的以前年度虧損額應(yīng)該怎么申報?本年有利潤,有所得稅額,但是前5年都是虧損的,匯算清繳的時候怎么用以前年度的虧損進行彌補呢?
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2020-04-03
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
老師,問一下,普通合伙企業(yè),2021年度有虧損額,2022年度有盈利,2022年度需要交個人經(jīng)營所得稅嗎
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2023-01-04
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
我司是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率是15%;但是我司又是小型微利企業(yè),又符合(財政部 稅務(wù)總局公告 2023 年第 12 號)企業(yè)所得稅的稅率實際為5%。那第三季度企業(yè)所得稅申報時,我司應(yīng)按哪個稅率執(zhí)行?
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2023-10-07
企業(yè)所得稅年度會算開始了嗎,截止日期是多少?
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2017-06-21
2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額如何計算?
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2017-03-23
2018年度成本多記,現(xiàn)補繳企業(yè)所得稅,如何處理呢?
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2020-07-28
個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳如何計算?
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2019-04-17
稅局退回上一年度的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬
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2019-08-12
合作社也需要進行企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
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2019-03-26
年度企業(yè)所得稅匯算清繳一定要填財務(wù)報表嗎
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2023-04-18
企業(yè)所得稅多繳稅款可否抵繳以后年度的稅款?
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2017-06-24
老師,您好:在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
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