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我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅，但是相對應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了，那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎？還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外，進項稅正常申報嗎？如果已經(jīng)正常申報 后來出口了，那這部分進項稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出？
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候，因為和確認成本有時間差，那么月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅會不會出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話，這個科目出現(xiàn)余額怎么辦
2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理（增值稅申報）指的是要開具增值稅銷項發(fā)票？可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發(fā)票？
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2020-03-30
老師好，我們現(xiàn)在從廠家購進一批高爾夫球車，廠家報價是4800不開票，也就是不含稅對吧，但是我們購進是要出口，需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅，廠家說開票的話需要多加10個點，那就是含稅價4800 4800*0.1=5280，對吧，那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18，然后不明白的是廠家為什么加10個點？
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2016-09-19
老師，我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù)，這個月申報增值稅的時候，還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師：我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè)，專門生產(chǎn)功放設(shè)備的，現(xiàn)在已經(jīng)報關(guān)了幾筆貨物，收到部份外匯貨款了，要開票，如何開票票，如何申報退稅呢？增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎？
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2022-04-06
老師，我們是純外貿(mào)企業(yè)，八月份開始出口退稅，開具了一筆零稅率的發(fā)票，并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報，申報了本期認證相符且本期未申報抵扣，如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表，所得稅表中哪個需要填寫呢？還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè)，我又是小白鼠不知道咋么做，結(jié)果2018年整年的的進項進來都是進項地方放著，現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進來了（退稅另外有人辦理的）我不知道帳要怎么做了，請老師指導(dǎo)我，謝謝！我是這么操作的：借銀行，貸應(yīng)收，然后在做一筆，接應(yīng)收，貸應(yīng)交增值稅，感覺總有什么地方不對，所以麻煩老師了，進項是16個點的，出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司，是生產(chǎn)供應(yīng)商，現(xiàn)在對方客戶要出口退稅，函調(diào)不通過，如果沒有增值稅稅負率，開多少銷項就開多少進項回來，有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外，現(xiàn)在只有一張報關(guān)單，申請出口退稅和增值稅申報要怎么做？
1/1030
2018-09-03
老師，我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認了，導(dǎo)致退稅申報時一直無增值稅發(fā)票信息，現(xiàn)在是退稅延遲一個月了，今天上班剛剛確認1月底開票的，對于下個月出口發(fā)票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅-42439.28應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對？謝謝！
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2018-11-30
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人，進口潤滑油200噸，關(guān)稅完稅價格每噸15萬元。已知，增值稅稅率13%，消費稅定額稅率1.52元/升，1噸=1126升，關(guān)稅稅率為6%。應(yīng)納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
A給B開增值稅專用票，B給C開增值稅專用發(fā)票，A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票，能查到嗎？
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2020-11-18
這個月增值稅不用交，增值稅表怎么填呢
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2019-07-02
1. <p>李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺購買名牌香水1瓶(30毫升)，電商平臺對該香水海外代購報價500元，該價格是海外代購商品的海關(guān)口徑實際交易價格假定進口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%，消費稅稅率15%，則電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅( ) 元。
電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅=500/（1-15%）×15%×70%=61.76（元）。為什么最后×70%？
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2021-11-30
老師，進口一般用到岸價，出口是用離岸價嗎
1/1597
2020-03-22
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率，能開13%增值值稅專用發(fā)票？
1/1110
2023-03-22
外貿(mào)企業(yè)購進出口貨物后，應(yīng)及時向供貨企業(yè)索取增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票，屬于防偽稅稅控增值稅發(fā)票，必須在開票之日起30天內(nèi)辦理認證手續(xù)。
認證發(fā)票取消還是沒有取消啊？？
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2022-09-21
老師個稅上海不超過多少不用繳納
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2020-04-21
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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