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老師,請問在會計調整以前年度損益的時候,為什么有些調整會產生遞延所得稅?但有些卻會產生應交稅費,應交所得稅。 借 遞延所得稅資產 貸以前年度損益調整所得稅費用。 還有一種是借應交稅費應交所得稅 貸以前年度損益調整所得稅費用。 什么時候會產生遞延,什么時候又會產生應交稅費應交所得稅呢?
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2019-08-22
這個月的企業所得稅季報中,以前年度損益調整是不是要把以前年度的虧損填上去?要向前填寫多少年的合計數嗎?
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2017-04-12
2022年多計了營業外收入2000,2023年賬上已通過以前年度損益調整,增加了2000利潤,那我應該在2023年做2022年度的企業所得稅申報時,應該填2000,還是0?或者是應該在哪里作出調整?
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2023-05-23
我們公司累計可彌補以前年度虧損限額為435056.36,2017年第一、二、三季度累計虧損413679.62,我們第四季度盈利82189.68,企業所得稅季報主表第8行彌補以前年度虧損應該填多少?
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2018-01-10
我在報4-6月企業所得稅時,我的利潤總額為41萬,然后我的以前年度虧損為19萬,現在報表直接幫我彌補以前年度虧損了,我的應納稅所得額為22萬,我司是微型企業,所以報表自動帶企業所得稅率為10%,,應納企業所得稅稅額為22000元,我想問我應該如何做賬?
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2018-07-05
匯算清繳的企業所得稅彌補虧損明細表的當年境內所得額,本年度的金額怎么得來的?和18年的利潤總額是不是一致呢?另外前一年度的境內所得額是不是就是17年的利潤總額呢?前二年度是16年的利潤總額呢?
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2019-04-30
老師在所得稅匯算清繳時,當年預交的所得稅稅款大于本年實際應繳的稅款怎么辦
1/1086
2015-05-12
老師,19年做18年所得稅匯算清繳時補繳了100多的企業所得稅,這個怎么寫會計分錄?
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2019-06-29
調整企業所得稅,不需要調整年初年末數,直接在利潤表將計提的所得稅費用改為零?
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2019-04-16
老師,你好!所得稅年報中的所得稅年度納稅申報表的A類似按照什么報表填寫?謝謝!
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2020-03-05
2018年第一季度的企業所得稅申報是指第一季度的利潤所得吧?
1/654
2018-04-19
今年所得稅政策不是還可以減半征收嗎。適用于所得稅匯算嗎
1/133
2021-04-25
與年末所得稅匯算清交有關的所得稅 是不是出利潤分配有關
1/457
2016-10-19
個體戶自行申報,生產經營所得個人所得稅,如何全年累進計稅
2/1282
2019-03-01
麻煩問下個人所得稅綜合所得年度匯算 什么時候可以申報的
1/1180
2020-04-01
年度企業所得稅和平時季度交的企業所得稅有什么不一樣嗎?
2/2510
2019-04-17
企業所得稅匯算清繳的年度利潤表的所得稅費用需要扣除嗎?
2/2012
2020-05-15
你好,如果一年下來個人所得稅超過6萬,需要交個人所得稅嗎
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2021-05-15
本年實現利潤200000,按照百分之25的所得稅稅率計算應交所得稅
2/1353
2015-11-17
所得稅匯算清繳后補交6000所得稅,去年沒計提,現在怎么做分錄?
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2018-05-05
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