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一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負債表和利潤表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
開票系統(tǒng)服務(wù)費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業(yè)外收入 /政府補助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時也未認證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)顯示19年購車的進項稅現(xiàn)在還能抵扣,這個計入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
公司有涉外申報收入單,備注寫的服務(wù)費,這個是公司也要申報收入,繳增值稅嗎?
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2021-04-26
請教一個問題 補繳增值稅和滯納金 是這么做嗎?
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2020-01-02
老師,增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
請問現(xiàn)在小規(guī)模季度45萬免增值稅的政策已經(jīng)下來了嗎
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2021-07-15
一搬納稅人免增值稅需不需計提
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2021-02-22
請問下老師,買稅盤抵增值稅,過多久就不能抵了?
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2021-01-19
老師,個人代開發(fā)票不管開多少都要繳增值稅是嗎?
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2022-02-21
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