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請(qǐng)教高手，季報(bào)小規(guī)模納稅人自行開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的總銷(xiāo)售收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元這樣用交增值稅嗎，還是只交增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額
1/611
2019-04-12
老師，請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？
借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸：應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？
4/1297
2019-05-14
購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅，普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅額0.18萬(wàn)元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
增值稅計(jì)算題
購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為65萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元。
1/1212
2022-04-13
老師? 我問(wèn)下我公司買(mǎi)了兩輛車(chē)，近期沒(méi)有收入，如果要認(rèn)證車(chē)的發(fā)票，會(huì)形成增值稅留底，但是我先不想讓退，我做賬的時(shí)候可不可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），等到后期再認(rèn)證
2/328
2022-11-03
個(gè)人開(kāi)票假如開(kāi)挖機(jī)發(fā)票是不是的有挖機(jī)證，個(gè)人能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎？還是只能開(kāi)普票？
1/94
2019-03-14
公司員工聚餐，需要按人申報(bào)個(gè)稅后，企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
2/707
2021-06-12
公司給員工節(jié)日禮品，進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，但是所得稅前可以扣除嗎？
1/641
2021-04-24
申請(qǐng)外地經(jīng)營(yíng)涉稅報(bào)告表，上面的合同金額一定要填合同總額嗎
1/771
2018-09-14
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人 我們?cè)趺此愣慄c(diǎn)
1/653
2022-02-22
期末應(yīng)交增稅1萬(wàn)元，年底3萬(wàn)，那么這1萬(wàn)元的增值稅還需要繳納嗎
1/127
2019-03-04
由于上期的進(jìn)項(xiàng)未及時(shí)拿到，上期的增稅稅沒(méi)有交，用這個(gè)月留抵稅額補(bǔ)交上個(gè)月的增值稅怎么入賬
1/845
2017-12-13
為啥期限已提完，凈值不是70000*0.05
1/263
2020-07-27
籌建期間稅務(wù)還沒(méi)有登記，收到裝修的專(zhuān)票，借:長(zhǎng)期待攤-裝修費(fèi)66232.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說(shuō)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24貸:銀行存款76830當(dāng)月月底還需要做別的分錄嗎？因?yàn)槲覀兪敲庠鲋刀惖模院笠膊挥玫挚?/span>
1/313
2019-03-05
這種我勾選認(rèn)證了，在增值稅附表二里面當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)顯示出來(lái)了，然后最后那邊本期認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票也顯示出來(lái)了，這些都是系統(tǒng)直接顯示的，我還要不要手動(dòng)填寫(xiě)
4/743
2019-10-21
向A公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，售價(jià)6萬(wàn)元，增值稅為7800元，共計(jì)67 800元。取得期限為3個(gè)月的帶息銀行承兌匯票一張，出票日期為9月1日，票面年利率為6%
1/1681
2022-03-15
您好，我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我今天增值稅發(fā)票勾選后，想確認(rèn)認(rèn)證發(fā)票，顯示未到申報(bào)期，8月1號(hào)才到申報(bào)期，那我想繼續(xù)認(rèn)證發(fā)票，是不是要等到明天才可以了
1/3197
2020-07-31
去年11月開(kāi)一張6%稅率的專(zhuān)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開(kāi)13%和6%的專(zhuān)票
1/817
2022-05-20
老師，我想問(wèn)下，我們疫情期間免增值稅，專(zhuān)票不能免，疫情期間取得的電費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)的進(jìn)項(xiàng)能不能以后再抵？如果要開(kāi)專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)抵能不能全額抵？
1/1722
2020-03-21
請(qǐng)問(wèn)有兩張專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的，前期不知道是老板自用的，后期也認(rèn)證了！請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票應(yīng)該如何做賬，稅務(wù)那里，如增值稅那里如何處理呢？
1/574
2019-06-04
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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