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報這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請問本月產(chǎn)生利潤20萬,但年度虧損21萬,下月15號前季報要交企業(yè)所得稅嗎?如預繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補虧損后,預繳的企業(yè)所得稅就會退還?
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2020-12-26
稅務局通知企業(yè)所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計數(shù)字不一致
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2022-04-25
老師好!我在電子稅務局里點擊并確定了2021年度企業(yè)所得稅年度關聯(lián)申報,后來不論我怎么操作都會出現(xiàn)關聯(lián)申報業(yè)務表,請問怎么取消關聯(lián)申報業(yè)務表?謝謝啦!
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2022-04-03
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
小規(guī)模納稅人,是季度預交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預交所得稅900元,賬務處理時,借:所得稅 900貸:應交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負數(shù),所得稅不需要預交了,問一下,第二季度預交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業(yè)所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
老師,所有者權益變動表,有一筆匯算2018年企業(yè)所得稅,以前年度損益調整2萬多應該記入這里面的哪個科目啊?
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2020-02-14
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報,按月還是按季度申報?賬務處理,和財務制度適用小企業(yè)財務制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
營業(yè)執(zhí)照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
老師,我想問一下,我有個公司,名下有個分公司,國稅要求讓我每個季度申報所得稅時,要一起合并申報。請問老師,是不是把分公司報表直接加到總公司申報,就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報所得稅,利潤表是看1-6累計,還是看4-6月份的
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2021-07-01
年度企業(yè)所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填
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2015-09-29
請問,2016年1月申報企業(yè)所得稅怎么操作
1/545
2015-11-19
老師,請問怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報?
1/1115
2018-04-17
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