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如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請(qǐng)問(wèn),本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒(méi)顯示出來(lái),可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒(méi)抵扣,下期抵。那這期賬上的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒(méi)正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無(wú)限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專(zhuān)票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
比如一個(gè)公司,2017年長(zhǎng)期借款里面保證借款和抵押借款沒(méi)有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開(kāi)始沒(méi)有計(jì)劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
銷(xiāo)售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷(xiāo)售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù):增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù):【風(fēng)險(xiǎn)得分】=10?!緳?quán)重】=10;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)】=11.19;【前者變動(dòng)率】=142.58%;【后者變動(dòng)率】=12.74%;【風(fēng)險(xiǎn)指引參考】①前者變動(dòng)率高,可能存在多計(jì)成本;②后者變動(dòng)率高,可能存在不計(jì)少計(jì)應(yīng)稅收入或接收。請(qǐng)問(wèn)如果出口銷(xiāo)售大量增加是不是會(huì)導(dǎo)致增值稅名義大量增加,但是毛利變化不大?
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2019-12-18
(一)目的:練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅核算,這句話里的尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報(bào)的稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時(shí)再認(rèn)證?
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2020-08-30
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