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小規模納稅人去稅局代開增值稅專用發票除了3個點的稅金，還要交個人所得稅和附加稅嗎
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2018-09-21
新接手公司，發現3月應交稅費貸方是5549.28，4月實際稅金是5548.10，5月才發現帳上還交稅5549.28一5548.10二1.18.計提小稅城市建設141.39，教育附加60.59.地方教育附加40.39，房產稅231.土地使用梲1035，應交增值稅4039.64，貸方差1.18怎么調
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2021-06-02
開出的普通發票免征增值稅，需要計提教育附加、地方教育附加、城建稅等嗎？
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2018-06-27
本期應納增值稅稅額為0，是不是城建稅，教育附加，地方教育附加，都是零申報？小微企業
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2020-04-18
審計寫的分錄是，借 營業稅金及附加 1500 貸 ：應交稅費-城建稅及相關附加 1500 然后調整了 借：以前年度損益調整-稅金及附加 1500 貸 應交稅費-城建稅及相關附加 1500 也結轉到利潤分配-未分配利潤 但是實際上有留抵進項稅，是不需要交增值稅的，所以也不用交增值稅附加這一塊。。。現在過到18年去了，19年要怎么反沖回來呢？？？
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2019-04-08
庫存商品沒有購進，那就沒有進項，那賣出商品，產生銷項，這樣就虛增了增值稅和企稅，但是商品是本廠自己生產的，電商部門和加工制造這一塊是分開核算的。這樣是不是做電商的內賬就不用核算增值稅了？也不用管稅金及附加？
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2023-03-29
公司是小規模納稅人，10月份的銷售收入是105000，是能免附加稅嗎？水利基金和增值稅要正常交嗎？分錄怎么做？還有如果要免征增值稅和水利基金，是不是月銷售不到3萬才可以免嗎？
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2018-10-11
我是個體工商戶，核定征收，收入是開具增值稅專用發票，實際開票金額大于核定征收金額。核定季度7萬，實際15萬，那我繳納是稅款是哪幾部分構成？
增值稅15*3%
附加稅等
個稅15*2.5%？
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2022-07-13
老師，您好，去年繳納增值稅的時候，當時沒看銀行單，直接把附加稅也做成增值稅了，也沒有計提，現在怎么弄啊，本來應該 借:應交稅費應交增值稅 應交附加稅的那幾種，，我直接做成應交增值稅了，現在怎么調整啊
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2021-10-23
A工程建設40萬，掛在B總公司管理。C公司為付款方。當款項C付給B總公司后。B總公司給A結工程款。收取了應繳增值稅9% 。城建稅5%同，教育附加稅 。地方教育附加 水利基金 印花稅 企業所得稅2.5%。請問這些稅合理嗎
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2019-09-22
剛接手一家企業，發現前一個會計工程施工合同成本項目余額在貸方，給他看了一下帳發現去年成本沒有的，他結轉成本就自己制造了，所以余額在貸方，去年是小規模核定的，今年己轉為一般納稅人，查帳征收，整個數據在100多萬，如補交很大的數，求怎么
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2019-09-27
預付年金現值是在普通年金現值系數的基礎上“期數減1，系數加1嗎”
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2021-08-04
小規模納稅人，如果同時有自開發票和稅局代開發票，請問如圖所示的附加稅申報表中紅框處應該填寫自開票和代開票的增值稅合計金額？還是只填寫自開票的增值稅金額？
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2020-03-07
國稅稽查局對D公司上年度增值稅進行檢查時發現，該企業存在偷漏稅情況。據此稽查局作出補繳增值稅2450元，加收滯納金和罰款4900元的決定。公司上繳了。上述稅款,滯納金和罰款。
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2020-05-24
老師問一下，進料加工海關核銷殘次品 397KG ，物流公司代扣代繳的增值稅和關稅的會計分錄怎么做？
借：原材料(進口關稅稅金）
應交稅金-進項稅 （進口增值稅稅額）
貸：應付賬款 （物流公司）
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2019-12-25
老師您好，我公司是一般納稅人，可以按10%加計抵扣增值稅，但是本月我們的進項票＞銷項票的金額。用不到加計抵扣的計提數，那么申報的時候，表四還需要填數值嗎？
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2020-04-02
老師，請問我們是小規模納稅人，計提應交稅款，需要計提嗎？要不要在應交稅費-應交增值稅-加個已交稅金或者未交稅金
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2016-09-12
老師好，那車子加油增值稅普通發票能不能抵扣稅，老師好。
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2023-08-05
咨詢個問題，公司給個人代繳個稅，個人每個月給公司提供客戶資源費。這個是按照勞務報酬的20交個稅，還是按照個體戶生產經營所得交個稅？去幫個人代開增值稅發票的時候，柜臺扣了附加稅和個稅，個稅按照個體戶生產經營所得1.2％扣的，是不是不正確？
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2017-07-10
老師你好！我想咨詢一下房開企業取得的針對某一項目的集團補助是（價格補貼）用交增值稅金嗎？
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2020-12-06
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