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1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
老師,今天去增票沒增來,領(lǐng)到批準(zhǔn)了,系統(tǒng)不出來票。。是不是有兩張票沒有開完就不能增嗎?一個(gè)月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
老師,我們會(huì)計(jì)說的增值稅預(yù)警值8.85%,是什么意思啊
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2020-12-21
就是我有一個(gè)問題:一家上市公司董事會(huì)提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請(qǐng)公司分配自產(chǎn)產(chǎn)品,物流費(fèi)自己承擔(dān)。然后問的是對(duì)案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關(guān)系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額或者貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬(wàn)元。 2、4月5日,支付給B 公司財(cái)稅咨詢費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì) 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購(gòu)入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì) 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報(bào)銷差旅費(fèi) 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價(jià) 300元,增值稅為 39000 元,款項(xiàng)尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買辦公用品一批,共計(jì) 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是借管理費(fèi)用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,11月沒有繳納增值稅同時(shí)賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時(shí)候繳納?
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2020-11-28
請(qǐng)問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng),余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請(qǐng)問12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個(gè)公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn),貸方增值稅進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn),應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),。繳納的時(shí)候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),貸方銀行存款1萬(wàn)是嗎???
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2017-02-08
假如進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),銷項(xiàng)10萬(wàn),分錄這么做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn)
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2020-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷項(xiàng)稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100, 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 下月繳納時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目不就有余額了嗎。這個(gè)科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
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