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老師,請問12月份增值稅進項大于銷項,結轉增值稅到“轉出未交增值稅”之后,還需要再結轉到“應交稅費~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
年金凈流量=現金凈流量的總現值(凈現值)/年金現值系數,這個公式不知道怎么推導出來的啊
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2021-05-24
請問老師:月末,進項稅額大于銷項稅額,月末不需要結轉; 問題一:發票系統里的進項稅發票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進行增值稅納稅申報呢? 問題三:進行本月增值稅申報的時候,會計的賬務處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設備于2017年6月購入時已抵扣進項,已計提折舊2萬元,側該工廠銷售設備應繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應納增值稅為( )元。 應納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
可轉債公司債券負債成分的初始入賬價值解析錯誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現值系數計算,并不是用復利現值系數計算!!!
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2024-08-26
中山增值稅發票抵扣營改增制作費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-27
惠州增值稅發票抵扣營改增制作費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
因為月底結賬增值稅不是 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅 到了第二個月就做成 借: 應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個月結賬的 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅還在啊?那豈不是這個科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計提增值稅會計分錄。我看到網上給到答案是期末結轉 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)繳納時候是借:應交稅費-應交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個科目”應交增值稅(轉出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
就是我有一個問題:一家上市公司董事會提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請公司分配自產產品,物流費自己承擔。然后問的是對案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務,使用增值稅專用發票和增值稅普通發票,開具發票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內容填寫在發票備注欄中,如內容較多可另附清單。如內容較多可另附清單。該清單必須從開票系統清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發票沖紅怎么做賬呢?借:主營業務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產負債表和利潤表取數有關系嗎?
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2019-01-06
平時各月不結轉可以,但年底是需要結轉的,要結平“應交增值稅’‘的各明細科目:   結轉進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
公司有涉外申報收入單,備注寫的服務費,這個是公司也要申報收入,繳增值稅嗎?
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2021-04-26
請教一個問題 補繳增值稅和滯納金 是這么做嗎?
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2020-01-02
老師,增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
請問現在小規模季度45萬免增值稅的政策已經下來了嗎
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2021-07-15
一搬納稅人免增值稅需不需計提
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2021-02-22
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