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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-15 10:57

老師··我那一步都沒做··那現在要做怎么辦···進項稅也沒結轉到應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,

小U 追問

2016-10-15 11:04

已交稅也要嗎?

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 10:56

您好,因為月底結賬增值稅時,還有 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸 :應交稅金-應交增值稅-未交增值稅啊。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:02

您好,您月底結轉時,要把進項稅、銷項稅、已交稅、進項轉出等明細科目的余額,全部結轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅中,如果上月已經結賬,還沒有結轉,那您這個月初結轉一下就行。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:07

您好,是的,已交稅金也要結轉的。

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當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
扣款的一般在下個月做賬務處理
2015-11-15 11:54:46
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
你好,可計入應交稅費-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02
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