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建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
上個月留抵稅額87384.55,這個月銷項稅額56060.31,進項稅額51371.86,這個月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 56060.31 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 56060.31 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 51371.86 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 51371.86 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4688.45 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4688.45 這樣對嗎?
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2019-01-08
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財稅咨詢費用,增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費,運雜費共計 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會計分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
老師,期末需要交納增值稅,這個科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
4/1663
2022-04-14
你好,企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時,增值稅賬務(wù)如何處理?
1/2371
2019-10-12
應(yīng)交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
1/983
2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而不是借管理費用-稅金?
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2016-11-15
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