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企業(yè)所得稅征收方式由核定征收改為查賬征收是第四個(gè)季度變更的,這種情況怎么申報(bào)第四個(gè)季度所得稅?
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2021-01-11
老師您好,居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類中的 應(yīng)納稅所得額按什么來填?每個(gè)季度按什么來計(jì)提?
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2024-04-08
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個(gè)人部分在10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以扣除嗎?
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2018-09-16
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎?
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2020-04-20
請(qǐng)問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
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2020-04-14
報(bào)年度企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額怎么填寫數(shù)字??
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2019-05-24
您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅2018年度更正,忘記以前的數(shù)
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2020-05-26
請(qǐng)問現(xiàn)在繳納上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
老師,有沒有企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)報(bào)表課程學(xué)習(xí)
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2023-03-14
老師可以先交企業(yè)所得稅再補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2023-12-21
查詢企業(yè)所得稅年度報(bào)表的上期累計(jì),怎么查啊??
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2017-12-22
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬(wàn)所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
老師,第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類中資產(chǎn)總額怎么樣計(jì)算,還有利潤(rùn)總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司,12月辦理了稅務(wù)登記,20年1月需要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,在此期間公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù),是需要零申報(bào)嗎?
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2020-01-08
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬(wàn)元。
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2019-09-02
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-09-29
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