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尊敬的老師，您好！我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程，在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元，同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元，兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后，基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元，由于某種原因，第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬，但是，在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司，我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元，在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí)，可以抵這2839.81元的增值稅嗎？假如能抵，釆取什么方法抵？
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2020-04-08
老師您好，本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份，其中一份是住宿費(fèi)不抵扣，那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”應(yīng)填寫(xiě)27張還是26張？
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2019-12-16
老師，增值稅申報(bào)表的表二的35行，增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)，我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票，稅額是零，也要填寫(xiě)在這里嗎？
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎？還是忽略不管了
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2020-01-03
我公司是增值稅一般納稅人，有幾個(gè)固定的供應(yīng)商，合作良好，但這幾個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人，增值稅專(zhuān)用發(fā)票的征收率為3%和6%請(qǐng)問(wèn)增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票，供應(yīng)商給我們?cè)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，還是增值稅普通發(fā)票劃算？只要收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎？
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2018-04-11
增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票，運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算？
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2018-03-31
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售清單怎么填
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2016-05-16
裝修設(shè)計(jì)實(shí)操中，收到材料時(shí)，供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，他月底開(kāi)，收到材料還要做進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2019-08-28
老師，超經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品公司能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
1/442
2019-04-17
你好，老師，我現(xiàn)在從事的是制造業(yè)的出納，我的問(wèn)題是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候開(kāi)具的商品名稱(chēng)屬于哪一類(lèi)商品編碼，不會(huì)歸類(lèi)
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2019-07-25
把應(yīng)收利息返還在產(chǎn)品單價(jià)中應(yīng)該怎么怎么做分錄，例如應(yīng)收利息30萬(wàn)，供應(yīng)商將這30萬(wàn)分別返在產(chǎn)品中，如A產(chǎn)品原售價(jià)3000元每噸，返利后是2500元每噸，并且開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的價(jià)格也是返利后的2500元每噸的價(jià)格
投標(biāo)的押金還需要交稅嗎
1/575
2016-12-14
購(gòu)入一臺(tái)筆記本電腦開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,還有認(rèn)證，如何做賬
1/619
2019-11-29
對(duì)方因?yàn)楹臀覀冇屑m紛，在當(dāng)時(shí)我們付了購(gòu)貨款后，對(duì)方未給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但是在對(duì)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查對(duì)方賬時(shí)對(duì)方有補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，可是對(duì)方就是不給我們發(fā)票，我們公司該怎么辦。
2/492
2019-11-25
請(qǐng)問(wèn)老師！公司租用辦公室是國(guó)有企業(yè)房屋，給開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票了，請(qǐng)問(wèn)我公司怎么繳納房產(chǎn)稅。
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2020-04-22
老師,想問(wèn)一下,酒店住宿小規(guī)格納稅人為客戶開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后產(chǎn)生的稅是否單獨(dú)向稅務(wù)局申報(bào)繳納?
1/462
2019-07-11
個(gè)體戶，現(xiàn)在銷(xiāo)售了沙，購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我現(xiàn)在要去稅局，稅局可以代開(kāi)，但是好像是一個(gè)季度不超9萬(wàn)，那我應(yīng)該怎么去開(kāi)這個(gè)票。還有這個(gè)9萬(wàn)是包含價(jià)稅合計(jì)，還是只是價(jià)。
1/632
2017-08-04
去年的電費(fèi)銀行托收已付，今年開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣，如何做分錄？
1/574
2019-07-08
苗木維護(hù)費(fèi)要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
1/1052
2015-12-18
公司是屬于建筑業(yè)安裝公司，納入營(yíng)改增后，今年5.1號(hào)以前的老工程項(xiàng)目還是按簡(jiǎn)易征收3%計(jì)算吧？要給置業(yè)公司開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普票啊
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2016-05-16
老師，農(nóng)產(chǎn)品采用“實(shí)耗扣稅法”，那意思是月底供應(yīng)商才給開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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2016-05-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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