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(四)第2欄“本期發生額”:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除
請問這個填哪個金額小規模3%征收率的增值稅申報表[圖片]
1/140
2022-04-13
稅法的增值稅。真心不懂，求大神幫忙
1/780
2016-01-06
老師，增值稅滯納金、房產稅滯納金我做賬時記入營業外支出，但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么？
1/659
2016-06-04
汽車保險費的問題，以前還是營業稅的時候 （老會計做的） 借 預付賬款 貸 銀行存款，每月攤銷時，借 管理費用-汽車保險費，貸 預付賬款-汽車保險費，現在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢？？
1/626
2016-07-27
老師，這種發票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發票嗎。
1/855
2020-08-04
公司購監控一批．對方是一般納稅人．開具含金額64460的發票，(對方是17％稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發票做到管理費用做成本處理．下月可用發票的稅金去抵扣部份，當月所開的增值稅增值稅稅金．例 應繳稅3萬．減抵扣1萬，實繳2萬
1/492
2017-09-01
做賬時是借:管理費用-勞務費
應交稅金-增值稅(進項)
貸:銀行存款
1/639
2019-09-24
管理費用中，60萬元為預計負債支出；5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該專利權為當年7月份以100萬元價款（不含增值稅）向境外企業（未在中同境內設立機構、場所）購買，付款期已到但企業因故尚未支付價款，企業已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷，但未做扣繳稅款的處理。
老師您好，請問上述這個專利權攤銷不需要調減嗎？
2/709
2022-03-02
老師好，哪些情況下管理費用里面的差旅費和業務招待費的增值稅需要轉出，不能進行抵扣
1/419
2022-01-01
首次購買的稅控設備的固定資產5萬，可以全額抵減增值稅，借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ？以后每個月還用提折舊么？
3/798
2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎？就寫借管理費用一培訓費，應交稅費增值稅進項，貸庫存現金嗎？這張進項還做某他分錄嗎？
1/582
2018-08-17
建筑企業掛靠問題，掛靠費用80萬，按6%價稅分離，費用75.5萬，增值稅4.5萬元，被掛靠方向施工隊開發票，扣下管理費用，余款支付給施工隊 。這句話什么意思
1/1247
2017-10-09
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現在收到稅局電話說開票的公司失聯了，要我修改企業所得稅年表，1、是調增不含稅的金額嗎，那增值稅是否需要調?2、增值稅現在做進項轉出，完整分錄如何做呢？
3/842
2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該
專利權為當年7 月份以100萬元價款 （不
含增值稅）向境外企業（未在中國境內設
立機構、場所）購買，付款期已到但企業
因故尚未支付價款，企業已將該項專利按
照 10年的使用期限進行攤銷，但未做扣
繳稅款的處理。老師無形資產攤銷5萬可稅前扣除嗎
1/2504
2019-11-21
老師，我預估利潤的時候，要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬，管理費用25萬，收入130萬，增值稅3萬，附加稅0.3萬，我是130-80-25-3-0.3=21.7萬，還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費，就繳款了啊
2/2119
2019-05-31
一般納稅人，增值稅需不需要計提，分錄怎么做，印花稅直接做，是不是記入管理費用。福利費，按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
1/864
2020-04-22
老師，稅控服務費抵減時，金額是填借：應交稅金—增值稅（減免稅額）15.85 貸：管理費用-15.85還是金額填280
3/568
2020-04-06
購買稅控盤，可以抵減增值稅應納稅額。應該做借：應交稅費，貸：管理費用。
可是是新開的公司。本月無業務發生。應交稅費、管理費都是零。還要做這個分錄使應交稅費、管理費用為負數，還是要怎么做
1/821
2020-05-03
老師，稅控設備維護費應怎么做賬？
借：應交稅費-增值稅-減免稅280
貸：管理費用-維護費280
1/1058
2019-06-05
給員工福利，對方開的專票，我做借管理費用，應交稅費-應該增值稅-進項稅，貸庫存現金，這樣可以么？其他分錄還需不需要做？我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉出？
1/606
2018-04-03
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