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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-01-06 16:05

某企業2013年有關資料如下：主營業務收入6000萬元，主營業務成本為2500萬元，營業費用500萬元，主營業務稅金及附加600萬元，其他業務收入400萬元，其他業務支出300萬元，營業外收入700萬元，營業外支出250萬元，財務費用550萬元，管理費用650萬元。 
當稅務師事務所在為該企業進行匯算清繳時，發現與該企業納稅相關的具體資料如下： 
（1）已計入成本費用中實際支付的合理工資為500萬元，上繳的工會經費10萬元，實際發生的職工福利費64萬元，實際發生的職工教育經費5.5萬元。 
（2）管理費用中列支的業務招待費50萬元，計提的環境保護資金30萬元，新產品開發經費100萬元。 
（3）財務費用中列支當期向其他企業拆借的利息30萬元，拆借金額為300萬元，銀行同期年利率為8%。 
（4）營業外支出列支了當期因排污處理不當，被環保部門罰款3萬元，通過公益性社會團體向災區捐贈120萬元。 
（5）在有關收益項目中列示國債利息收入有15.5萬元。 
要求根據有資料計算該企業2013年應納的企業所得稅稅額。（該企業適用25%的企業所得稅稅率）

鄒老師 解答

2016-01-06 16:30

你可以加我QQ，1076199025，我可以給你回復

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相關問題討論
是的，就是CD，有什么疑問嗎
2016-06-06 18:54:02
5000本就是不含 稅金額 ，同學
2019-10-12 18:07:29
您好 會把您的問題向學堂反映
2019-06-19 16:53:46
增值稅是稅法中內容最多，難度最大的一個章節。 梳理你的框架再細化到小的知識點。 納稅人、征稅范圍、征稅對象、稅率、計算、優惠
2019-06-05 18:27:26
某企業2013年有關資料如下：主營業務收入6000萬元，主營業務成本為2500萬元，營業費用500萬元，主營業務稅金及附加600萬元，其他業務收入400萬元，其他業務支出300萬元，營業外收入700萬元，營業外支出250萬元，財務費用550萬元，管理費用650萬元。 當稅務師事務所在為該企業進行匯算清繳時，發現與該企業納稅相關的具體資料如下： （1）已計入成本費用中實際支付的合理工資為500萬元，上繳的工會經費10萬元，實際發生的職工福利費64萬元，實際發生的職工教育經費5.5萬元。 （2）管理費用中列支的業務招待費50萬元，計提的環境保護資金30萬元，新產品開發經費100萬元。 （3）財務費用中列支當期向其他企業拆借的利息30萬元，拆借金額為300萬元，銀行同期年利率為8%。 （4）營業外支出列支了當期因排污處理不當，被環保部門罰款3萬元，通過公益性社會團體向災區捐贈120萬元。 （5）在有關收益項目中列示國債利息收入有15.5萬元。 要求根據有資料計算該企業2013年應納的企業所得稅稅額。（該企業適用25%的企業所得稅稅率）
2016-01-06 16:05:48
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