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尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
老師,我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司,但是還未收到錢(qián),我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司,現(xiàn)在還沒(méi)有資質(zhì),但是老板私下接了幾個(gè)小工程,需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在可以開(kāi)嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營(yíng)銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)稅率是多少
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2019-03-05
老師,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個(gè),物業(yè)公司現(xiàn)在給一個(gè)客戶開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,之前客戶交費(fèi),開(kāi)的是收據(jù),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,那我這個(gè)月的銷(xiāo)售額就會(huì)增大,超過(guò)了10萬(wàn),我該怎么申報(bào)?
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2020-06-04
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填呢,我們是不享受即征即退,那個(gè)適用稅率銷(xiāo)售額是填多少什么意思,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額怎么填
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2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開(kāi)普票就行了,為什么還要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費(fèi)就算開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣嗎?直接入費(fèi)用?
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2016-05-18
財(cái)政指定市政修一條公用路,該工程前期的設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)由市政支付,市政是建設(shè)方,它的子公司是施工方,設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)方給市政開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,市政怎么做會(huì)計(jì)處理
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2021-10-19
公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?既能做固定資產(chǎn),稅率還能抵扣是不是呀?
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2019-09-18
現(xiàn)在勞務(wù)公司能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,有些別的地方說(shuō)有工程問(wèn)能不能開(kāi)發(fā)票,可能是想要抵扣少交點(diǎn)稅,不知道怎么說(shuō)
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2017-04-20
老師您好、請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票需準(zhǔn)備什么材料?說(shuō)明、我公司主營(yíng)混凝土。謝謝老師。
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2016-10-27
就是公司要我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)是一般是包含稅還是不包含稅的如果要去開(kāi)票的話我們公司含稅價(jià): 3000 不含稅價(jià): 2700,這個(gè)怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2017-09-22
供應(yīng)商8月開(kāi)來(lái)的發(fā)票沒(méi)收到,現(xiàn)在他們?cè)诙惥珠_(kāi)了份電子檔【丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單】,我們可以用這個(gè)電子檔的證明單認(rèn)證抵稅嗎?
1/497
2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)公司簽訂勞務(wù)合同,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候分別怎么記會(huì)計(jì)分錄!
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2019-06-24
按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的納稅人可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-05-03
老師,您好!我公司自建商鋪,2016年4月30日前完工,現(xiàn)在2021年6月商鋪樓頂廣告位招租,請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率分別是多少?(1.僅租廣告位,廣告牌由客戶自己制作 2.我公司提供廣告位且為客戶制作廣告牌)
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2021-06-11
小規(guī)模企業(yè),想開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是10%,建筑企業(yè),怎么辦
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2018-07-06
老師,我們公司老板一朋友給老板介紹了一單生意,走公司賬戶,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,買(mǎi)賣(mài)差價(jià)挺大的,其中我們公司只留一小部分,其余的都要返給老板的朋友。現(xiàn)在問(wèn)題是:1.返給老板朋友的部分以什么方式怎么給出去,2.差額部分需要交的稅,有什么合理的辦法能降低一些嗎?
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2016-11-22
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