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請問從德國進口設備的關稅、稅點怎么算?海關會給單位開增值稅發票嗎? 進口增值稅專用繳款書是用來抵稅的嗎? 沒接觸過進口業務,現在一下有點蒙。
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2016-09-21
:(1)購進降壓藥原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為100萬元;支付其運輸費取得的增值稅專用發票上注明的稅額為1.5萬元。(2)購進免稅藥原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為48萬元;支付其運輸費取得的增值稅專用發票上注明的稅額為0.8萬元。(3)銷售降壓藥800箱,取得含增值稅價款960萬元,沒收逾期未退還包裝箱押金22.6萬元。(4)將10箱自產的新型降壓藥贈送給某醫院臨床使用,成本3.2萬元/箱,無同類藥品銷售價格。(5)銷售降糖藥400箱,其中300箱不含增值稅單價為1.4萬元/箱,100箱不含增值稅單價為1.5萬元/箱。已知:降壓藥、降糖藥增值稅為13%,成本利潤率為10%。要求:根據上述資料,不考慮其他因素回答下列問題。(1)計算甲制藥廠當月銷售降壓藥增值稅銷項稅額(2)
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2023-11-13
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計二月的公積金。 報稅員在本年1月份報個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報了 請問我本月申報個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實際扣的一個月的數填寫就好?
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2021-02-01
增值稅年末怎么結轉,我年末增值稅余額如下 : 借方: 應交稅費-應交增值稅 - 進項稅額 405,727.14 - 已交稅金 112,724.24 貸方: 應交稅費- 應交增值稅 - 銷項稅額 488,398.85 進項稅額轉出 10,682.27
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2017-11-14
老師,銷項大于進項,是借應交稅費―轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅。進項大于銷項,是借應交稅費―未交增值稅,貸應交稅費―轉出多交增值稅嗎?
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2018-12-20
報增值稅的時候,增值稅表一導入的銷項稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項稅額卻是3695604.05,實際開出的5張增值稅票銷項稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
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2021-06-07
增值稅納稅申報表上的,上期留抵稅額應該與財務軟件中的應交增值稅-待抵扣的進項金額一致吧(我們應交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用)
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2018-11-08
老師,上月有留抵進項5萬,這個月結轉了增值稅后,借:應交稅費-轉出未交增值稅7萬,貸:應交增值稅-未交增值稅7萬,實際交2萬,如何進行賬務處理呢?
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2019-09-18
老師,您好,結轉本月未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。老師,那如果本月進項大于銷項,還要不要結轉呢
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2023-07-01
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做,是直接貸應交稅費減免增值稅嗎,還是先貸應交稅費-未交增值稅,在做一筆借應交稅費-未交增值稅,貸營業外收入,
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2018-10-10
王老師,算增值稅的稅負的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經繳納的增值稅呢? 如果算已經繳納的增值稅,那今年的稅負要算到11月份為止了。
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2016-10-06
""現金折扣的計算不考慮增值稅“”我算題時到底是加增值稅還是不加增值稅?“”?,F金折扣的計算考慮增值稅""我算題時到底是加還是不加?繞暈了。
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2019-11-27
進項和銷項都結轉到轉出未交增值稅了,如果轉出未交增值稅借方有余額,是不是表示賬上有留抵的增值稅?還要不要進一步結轉到未交增值稅呢?
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2018-01-08
報銷:借:管理費用 貸:庫存現金 抵扣:借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸:應交稅費/未交增值稅 借:應交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負數)
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2019-07-09
建筑企業9月份沒有發生應交增值稅-銷項稅,只有進項稅發票。月末需要將進項稅結轉嗎?借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交增值稅-轉出未交增值稅
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2018-09-29
2024.12月末應交稅費-未交增值稅 有借方余額,到了2025.2月申報1月的增值稅需要計提1月應繳納的增值稅,怎樣處理應交稅費-未交增值稅的借方余額?
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2025-02-10
公司是小規模三月份代開了一張發票,中途作廢了,增值稅已經扣過了,第三季度增值稅超過9萬了,想抵扣,增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
一般納稅人,本月進項大于銷項,做帳應交稅費—應交增值稅—銷項稅,應交增值稅—應交稅費—轉出未交增值稅貸應交稅費—應交增值稅—進項稅這樣可以嗎
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2019-04-10
老師,小規模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時在做賬的時候增值稅做了 后面免增值稅的時候怎么做呢 還是一開始做賬的時候就不做增值稅
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2018-10-31
老師 財務軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結轉增值稅 才能做支付增值稅的賬務處理對吧?這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計分錄的呢???
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2020-04-14
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