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公司二季度有盈利,申報(bào)所得稅時(shí)按小微企業(yè)的優(yōu)惠政策減免了部分所得稅,這第三季度虧損了,利潤總額為負(fù)數(shù),申報(bào)所得稅時(shí),這個(gè)減免的所得稅額在“本期金額”中自動(dòng)生成了?
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2017-10-19
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響,
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2019-05-20
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時(shí),借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人本季度沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),增值稅零申報(bào),利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎?還是不用報(bào)企業(yè)所得稅
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2019-07-05
老師,我想問一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
小型微利企業(yè)2012年所得稅預(yù)交如何申報(bào)
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2017-06-19
請(qǐng)問,2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
企業(yè)所得稅季報(bào)都是零申報(bào),年報(bào)有利潤
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2023-03-09
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
報(bào)年度企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額怎么填寫數(shù)字??
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2019-05-24
您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅2018年度更正,忘記以前的數(shù)
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2020-05-26
請(qǐng)問現(xiàn)在繳納上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
老師,有沒有企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)報(bào)表課程學(xué)習(xí)
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2023-03-14
老師可以先交企業(yè)所得稅再補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2023-12-21
查詢企業(yè)所得稅年度報(bào)表的上期累計(jì),怎么查啊??
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2017-12-22
請(qǐng)問按時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表必須與第四季度申報(bào)表一致嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問老師,有沒教實(shí)操報(bào)企業(yè)所得稅的呀?我單位這個(gè)季度要報(bào)企業(yè)所得稅,不知道怎么申報(bào),沒做利潤表
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2019-07-12
老師我公司企業(yè)所得稅是季報(bào)做的是0申報(bào),年終結(jié)算,7-8月之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提營業(yè)稅金及附加,我報(bào)了所得稅才發(fā)現(xiàn),這種可以在下季度填所得稅申報(bào)表的時(shí)候修改嗎
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2018-10-24
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