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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-04 10:45

你好,同學,未彌補虧損表匯算清繳的時候的,附表直接抵扣今年的稅額,減少虧損額,

退回所得稅分錄,老師看了沒問題的

心靈美的檸檬 追問

2024-05-04 10:50

我是在想上年度利潤虧損分錄。是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目的。我本年第一季度彌補了上年度虧損,我要不要沖這個科目的。

冉老師 解答

2024-05-04 10:51

上年度虧損,體現(xiàn)在未分配利潤借方余額
本期盈利體現(xiàn)在未分配利潤貸方
實際余額按照差額已經(jīng)體現(xiàn)了

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您好,是的,這個分錄正確,都在借方 原來 借:所得稅費用? 10000? ? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?10000 借::應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?10000? ?貸:銀行? 10000 現(xiàn)在(分錄都在借方) 借:銀行? ?10000? ? 貸:所得稅費用? -10000??
2024-05-04 10:46:21
你好,同學,未彌補虧損表匯算清繳的時候的,附表直接抵扣今年的稅額,減少虧損額, 退回所得稅分錄,老師看了沒問題的
2024-05-04 10:45:49
你好。第8行?年度納稅申報表(A類,2017年版)填報說明: 第21行“彌補以前年度虧損”:填報納稅人按照稅收規(guī)定可在稅前彌補的以前年度虧損數(shù)額,本行根據(jù)《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》(A106000)填報。
2018-03-04 19:30:09
這個是在季報的時候也可以彌補虧損的。
2022-05-12 10:00:09
不用填了
2018-04-01 14:48:55
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