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請(qǐng)問(wèn)老師,我看那個(gè)網(wǎng)上讓報(bào)那個(gè)企業(yè)關(guān)聯(lián)的那個(gè)年報(bào),然后我都把那個(gè)相關(guān)的信息填上了,我已經(jīng)申報(bào)了,但是他告訴我那個(gè)企業(yè)所得稅那個(gè)年報(bào)沒(méi)有報(bào),那我想問(wèn)一下,是不是得把那企業(yè)所得稅年度申報(bào)那個(gè)匯算清繳?報(bào)完了以后才能報(bào)這個(gè)呢
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2020-02-16
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅,填寫利潤(rùn)表的時(shí)候,本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么啊?上季度申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有稅額啊。
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2020-07-09
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
零申報(bào)的新單位,企業(yè)所得稅年度申報(bào)就只有企業(yè)基礎(chǔ)信息,這個(gè)信息里自帶的信息不用更改吧!企業(yè)也沒(méi)有什么股東什么之類的變動(dòng),就直接申報(bào)就可以了吧?
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2022-03-28
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本?
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2021-01-09
小型微利企業(yè),但是填年度所得稅時(shí),《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒(méi)有自動(dòng)生成減免額,為什么?是我哪里填錯(cuò)了嗎?
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2018-05-03
請(qǐng)問(wèn)老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元,,如何做分錄,要不要在月末轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn),需要轉(zhuǎn)的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報(bào)利潤(rùn):-401938.91;財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn):-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報(bào)利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)不一致,請(qǐng)說(shuō)明原因。 怎么處理?
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2017-09-30
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào),讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅,我拿哪個(gè)表啊,電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來(lái)改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤(rùn)是盈利的,我可不可以暫估費(fèi)用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅?
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2023-01-11
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒(méi)進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
3/2010
2022-03-13
工業(yè)企業(yè)年末提取的壞賬準(zhǔn)備金比例多少,能否在所得稅前扣除
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2019-12-22
老師,年末計(jì)提企業(yè)所得稅,是按照利潤(rùn)總的?還是匯算清繳的金額?
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2022-01-07
老師,9月份繳納2018年的企業(yè)所得稅和滯納金,這兩筆帳怎么做呢
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2019-10-14
您好,老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表,我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi),暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他,我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎?
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2020-04-16
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