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老師,您好,請教一個出口退稅的問題,我們是外貿出口公司,跟國外客戶談的DAF邊境口岸交貨,產品是可以出口退稅的,我們跟工廠簽產品含稅含運費的合同,我們報關出口后,申請退稅可以以工廠開具的增值稅專用發票(含稅含運費金額)上的不含稅金額為依據申請退稅嗎?
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2025-03-25
某家具生產企業是增值稅一艘納稅人,0月發生如下業務: (1)從甲企業購入用于生產家具的板材一批,全部價款已付并驗收入庫,對方開具的增值稅專用發票注明的貨款為40萬元; (2)進口生產家具的輔助材料一批,關稅完稅價格0不元,已納關稅2石元;(戶)銷售家具一批,取得含稅銷售額92.b萬元,并收取手續費2.4萬元。 要求:(答案中的金額單位用石元表示) (1)計算該企業進口生產家具的輔助材料應納的增值稅; (2)計算該企業10月應納的增值稅。
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2021-07-05
進口20000元的洗護用品,到國內總費用
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2021-07-08
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-11-13
甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發生如下經濟業務:①購進A 材料用于應稅項目,稅控發票注明價款800000元,增值稅稅額104000元②購進B材料用于應稅項目,稅控發票注明價款300000元,增值稅稅額39000元③從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格1000000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書,關稅率20%。④委托小規模納稅人加工原配件用于應稅項目,開出20600元支票用于支付全部加工費,取得了稅務代開的增值稅發票。⑤銷售車床20臺,取得不含稅收入4000000元
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2022-09-15
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
增值稅專用發票進項增值稅一般納稅人領購使用對嗎?
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2015-11-11
銷售一批電腦總金額70200元 對方預付了30000元用信用卡支付,我方企業已開了增值稅專用發票,分錄應該怎么寫
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2023-07-19
老師,請教你幾個問題,1、生產企業2月出品的商品,什么時候可以做出口退稅申報呢?2、比如說這個月申報出口退稅,有退稅額和免抵稅額,請問這個退稅額用不用在下期的增值稅申報時,為什么沖減留抵稅額?3、還有那個免抵稅額如果交附加稅的話,在下期的增值稅申報時,怎么填表呢?
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2016-03-05
增值稅應納稅額=增值額*稅率,與 增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區別
1/1695
2018-12-18
土增增值稅增值額未超過扣除項目20%的 是否免增土增使用稅?
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2018-07-05
老師,海關是我國稅收征收管理機關,那由海關征收的稅種 適用稅收征收管理法嗎
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2020-05-18
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
進出口企業來料加工有進項稅轉出填增值稅減免稅申報表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內外銷的總得主營業務收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產型出口退稅,確認收入(開了五聯普通發票)后,外銷的數據,次月先報增值稅還是報增值稅前要先做退稅申報
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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2025-04-08
為什么增值稅專用發票是3%的稅率,卻要收13%的稅點
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2024-01-13
是只有增值銳專用發票才用在分錄上做應交增值銳嗎?
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2019-04-02
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下: 6月份業務: (1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。 (3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。 7月份業務: (1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。 (2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
請問老師 我單位生產出口企業 4月退稅43022.78元,為什么在申報,增值稅附加稅的時候 要交增值稅免抵稅額?以前月份都沒有交過
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2019-05-18
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