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老師，現(xiàn)在沒有到9月屬期申報，那么我有份進項發(fā)票需要今天認證，以防有問題出現(xiàn)，
所以我在發(fā)票勾選平臺的操作是：確認勾選，申請統(tǒng)計。
因沒有到申報期，沒有”確認“這一個步驟，那么請問，以上操作，和在機器上認證發(fā)票的效果一樣么？
就是這張進項發(fā)票已被認證鎖定了么？賣方是否就無法撤銷或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設備、空氣能設備、太陽能設備、凈水凈化設備、環(huán)保節(jié)能設備、家用電器設備、電子電器設備、五金機電設備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結構工程
請問，可同時選擇售材料用進項抵扣，工程勞務收入選擇差額計稅嗎
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2020-12-30
經(jīng)營范圍有房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程、鋼結構工程、地基與基礎工程施工、裝飾裝修工程設計與施工、工程勞務分包、機械設備租賃、建筑材料批發(fā)零售、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、安防設備及智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能家具系統(tǒng)、弱電工程、停車場系統(tǒng)安裝請問老師，這些業(yè)務涉及哪些稅？稅率各是多少
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2019-02-27
一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設備、空氣能設備、太陽能設備、凈水凈化設備、環(huán)保節(jié)能設備、家用電器設備、電子電器設備、五金機電設備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結構工程。8月開了一張維修費的發(fā)票，進項是購入空調(diào)的，認證的話會不會有問題
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2019-08-26
公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子，這種總公司的會計不做收入 因為不開票 到工程完工的時候一次性給甲方開票，這種模式 每月報增值稅和所得稅的時候該怎么報？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報成本？
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2017-07-04
公司是做消防專業(yè)分包那種 每次對公戶收到甲方的工程進度款，當月都必須開票確認收入嗎？ 比如說當月收到甲方工程進度款100萬 就在當月確認收入，繳納增值稅和企業(yè)所得稅 那繳納企業(yè)所得稅的時候，也要對應收到的成本發(fā)票做賬嗎？材料供應商往往是到在最后才給開發(fā)票 那這個稅負很高啊？怎么解決的呢？
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2017-07-06
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進行了以下套期活動：（1）為防范未來螺紋鋼價格下跌風險進行套期；（2）為防范鐵礦石進口價格上漲進行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風險進行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個月后履行付款義務，對價格變動風險進行套期。關于以上套期的類型，下列說法正確的有（）。<br>A. 事項（1）是對已確認的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價格風險進行套期，屬于公允價值套期<br>B. 事項（2）是對預期交易進行套期，屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項（3）屬于公允價值套期<br>D. 事項（4）是對未確認的確定承諾進行套期，屬于公允價值套期
老師，請問上面這個題的正確答案是BCD吧，答案說是ABCD
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2022-04-12
勞務公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個一般戶，一個管旋挖工地，一個管土石方工地，旋挖工地是多個人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進來都是進的基本戶，現(xiàn)在要求投進來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應付款（旋挖）
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2019-02-16
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會計制度做賬）暫時沒有收入，平時員工出去施工所發(fā)生的各種費用，比如，加油費，飯費，買工具的費用，復印費，高速費...這些在沒有收入前都可以入管理費用？借：管理費用-- 貸：庫存現(xiàn)金（或其他應付款）以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費老師，沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費 ？
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2018-05-22
關于固定資產(chǎn)進項稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調(diào)，應作為固定資產(chǎn)的附屬設備不能抵扣進項稅，但在作帳務處理時由于取得了專用發(fā)票，所以進項稅不能直接計入資產(chǎn)成本中，要先計入進項稅中，以后在通過進項稅額轉出計入資產(chǎn)中，說是防止稅務找麻煩。既然不能抵扣直接把進項稅計入資產(chǎn)價值中多好。
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2015-10-27
一般納稅人與達到起征點的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時應該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質。是按銷售公司賬務處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫存商品，這個賬務怎么做呢
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2023-06-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費用都是很大的
這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付
這些工程目前都已經(jīng)竣工驗收完成了，現(xiàn)在是款項沒付完，發(fā)票也沒收到
針對這樣的裝修改造，我們會計做賬處理應該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
想問下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風管在廠內(nèi) 加工好，然后 運到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認下，這種 業(yè)務是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-21
現(xiàn)在有ABC三個公司，A代表開發(fā)商，B代表建設單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項，B公司又欠C公司一筆款項，ABC三方達成協(xié)議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價由C補，這樣A欠B的款項也就抵消了，請問B建設單位的賬務如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,
注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查
實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注
明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明
運費3萬元,購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以
抵扣的進項稅額。
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2022-10-10
產(chǎn)品交易總金額250萬(開出16%增值稅票），購入貨物200萬(含16%增值稅票)，其中，差價40萬(含10%運輸票)，差價10萬無進項票，請問還需交多少稅？怎么算？利潤怎么算？除此之外，是否還需要交印花稅、附加稅、防洪稅等其他稅種，如有，怎么計算？老板為了扣除員工提成，認為員工不動財務，列出以上各種以前從未計算在成本內(nèi)的稅種，求給與幫助
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2019-02-19
公司購入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質量問題。但是當時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進項稅額轉出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點。防止給公司造成稅務風險。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機開具的專用發(fā)票，注明進項稅額137.7萬元并通過主管稅務機關認證。當月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應退的增值稅是多少?
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2023-03-10
農(nóng)民專業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟組織村委會交了1年的土地承包費，前期法人將公賬的資金全部轉到法人個人卡上了，掛了其他應收款-法人，后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費，這會計分錄怎么做？借：預付帳款-村委會 貸：其他應收款-法人 分攤時做賬：借：主營業(yè)務成本 貸：預防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
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