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彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅:10000元。已經申報扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補怎么體現呢
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2024-05-04
老師,那合伙人名義上取得的工資按經營所得申報,然后季度預繳經營所得稅,如果年度匯算是虧損的,會退稅嗎?
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2024-07-12
小規模納稅人本季度沒有發生經濟業務,增值稅零申報,利潤是負數,請問企業所得稅是零申報嗎?還是不用報企業所得稅
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2019-07-05
企業所得稅年度會算開始了嗎,截止日期是多少?
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2017-06-21
2016年度企業所得稅匯算清繳資產總額如何計算?
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2017-03-23
2018年度成本多記,現補繳企業所得稅,如何處理呢?
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2020-07-28
個人獨資企業生產經營所得年度匯繳如何計算?
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2019-04-17
稅局退回上一年度的企業所得稅,應該怎么記賬
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2019-08-12
合作社也需要進行企業所得稅年度匯算清繳嗎?
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2019-03-26
年度企業所得稅匯算清繳一定要填財務報表嗎
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2023-04-18
企業所得稅多繳稅款可否抵繳以后年度的稅款?
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2017-06-24
#提問#老師小規模公司,就代開了兩份專用發票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產負債表上的數字全都是零,第四季度的企業所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業所得稅申報表是0,現在年報我按照正常數據申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
報年度企業所得稅中的資產總額怎么填寫數字??
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2019-05-24
您好,請問企業所得稅2018年度更正,忘記以前的數
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2020-05-26
請問現在繳納上年度的企業所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
老師,有沒有企業所得稅年度關聯報表課程學習
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2023-03-14
老師可以先交企業所得稅再補以前年度虧損嗎
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2023-12-21
查詢企業所得稅年度報表的上期累計,怎么查????
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2017-12-22
您好! 第四季度有盈利,交企業所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業所得稅嗎?
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2022-01-09
去年多暫估一筆管理費用2萬,賬上已經做以前年度損益調整,并在一季度交了企業所得稅。但去年第四季度報表和年報都是按之前賬上做的,需要更改報表嗎?匯算清繳需要調增嗎?(小企業會計準則)
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2023-05-15
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