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請問老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報補交稅額是否都要計入企業(yè)的年報表中?即修正企業(yè)上年度的利潤表(加企業(yè)所得稅年報稅額),修正資產(chǎn)負(fù)債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報稅額)
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2020-04-16
這個月申報第三季度企業(yè)所得稅,第三季度盈利的要交稅,去年利潤是虧損的,系統(tǒng)默認(rèn)要彌補去年虧損,這個就按照系統(tǒng)來?
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2018-10-10
如下圖利潤表季度申報,請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實現(xiàn)利潤總額為90萬元; (2)取得國債利息收入10萬元; (3)可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元; (4)計提減值準(zhǔn)備8萬元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補以前年度虧損 第三空 計提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個應(yīng)該怎么算呢
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2023-03-12
企業(yè)所得稅的季報與年度匯繳是什么關(guān)系?又說所得稅是預(yù)繳 什么意思?
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2019-10-10
新版企業(yè)所得稅季度申報報表已經(jīng)修改為2018版了,我們是小微企業(yè),那個減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
關(guān)于個人企業(yè)、合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發(fā)票的,現(xiàn)在被轉(zhuǎn)成定期定額征收生產(chǎn)經(jīng)營所得,季度申報,有哪些有關(guān)營業(yè)收入減免政策
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2017-03-26
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調(diào)整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
請問二季度交了企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在企業(yè)沒有利潤下降了,年終交不到那么多企業(yè)所得稅了,那多交的企業(yè)所得稅怎么退回呢
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2020-01-02
請問所得稅年報這個數(shù)據(jù)是這樣填的嗎?19年沒有攤銷,只有以前年度攤銷的數(shù)據(jù)
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2020-04-27
以前年度退稅,在所得稅年報A表如何填列
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2021-05-05
去年繳納企業(yè)所得稅的時候,符合條件的小型微利企業(yè)可以選,為什么今年填寫年度納稅申報表的時候小型微利企業(yè)(15行)的數(shù)字顯示是0
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2019-04-03
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄,當(dāng)時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
公司一直零申報的,那這里季度申報企業(yè)所得稅是要填寫資產(chǎn)額度,之前零申報時候資產(chǎn)表填的1,和所有者權(quán)益填1,方便審核通過,這里我該怎么填?他是以萬元為單位,但是公司是零申報
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2020-07-06
如何填制企業(yè)所得稅季度報表
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2019-07-09
老師企業(yè)所得稅季度報表,資產(chǎn)季出數(shù)季末數(shù)第二季度季初數(shù)季末數(shù)都怎么填?
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2020-07-08
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