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5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。
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2017-04-24
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬(wàn)所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
老師,企業(yè)21年所得稅年報(bào)申報(bào)就是匯算清繳嗎?
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2022-05-16
2021年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅后,申報(bào)表還用調(diào)嗎?
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2021-12-04
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個(gè)應(yīng)該怎么算呢
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2023-03-12
交個(gè)稅還是交企稅是看電子稅務(wù)局信息。有沒有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)這一項(xiàng)嗎?我們每個(gè)季度申報(bào)表都有所得稅申報(bào)表要報(bào)。是不是就報(bào)企稅就可以
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2022-03-15
我們公司升一般納稅人從2月份開始,那1月份的企業(yè)所得稅怎么申報(bào),是到第一季度完了申報(bào)還是把1月份小規(guī)模的企業(yè)所得稅申報(bào)了
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2018-01-25
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬(wàn),賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
去年繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,符合條件的小型微利企業(yè)可以選,為什么今年填寫年度納稅申報(bào)表的時(shí)候小型微利企業(yè)(15行)的數(shù)字顯示是0
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2019-04-03
請(qǐng)問所得稅年報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)是這樣填的嗎?19年沒有攤銷,只有以前年度攤銷的數(shù)據(jù)
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2020-04-27
以前年度退稅,在所得稅年報(bào)A表如何填列
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2021-05-05
民辦非企業(yè)單位本期繳納以前年度所得稅,本期如何做賬
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2022-05-06
您好,我想問下民辦非企業(yè)單位本期繳納以前年度所得稅,如何做賬?
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2022-05-06
新版企業(yè)所得稅季度申報(bào)報(bào)表已經(jīng)修改為2018版了,我們是小微企業(yè),那個(gè)減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
這個(gè)月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,第三季度盈利的要交稅,去年利潤(rùn)是虧損的,系統(tǒng)默認(rèn)要彌補(bǔ)去年虧損,這個(gè)就按照系統(tǒng)來?
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2018-10-10
我司是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率是15%;但是我司又是小型微利企業(yè),又符合(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告 2023 年第 12 號(hào))企業(yè)所得稅的稅率實(shí)際為5%。那第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我司應(yīng)按哪個(gè)稅率執(zhí)行?
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2023-10-07
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
屬于小微企業(yè),24盈利500萬(wàn),以前年度虧損200萬(wàn),24年企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
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2025-01-16
您好,老師問下小微企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又可以執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?剛才在申報(bào)年度的所得稅申報(bào)時(shí)選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但申報(bào)頁(yè)面有 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào) 我又申報(bào)了
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2023-03-06
老師,匯繳以前多交的企業(yè)所得稅,借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
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