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1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
企業(yè)所得稅季度申報(bào),比如稅款所屬期是7-9月,也就是第三季度,所得稅申報(bào)表中是本年累計(jì)金額,請(qǐng)問(wèn)本年累計(jì)金額是填寫(xiě)第三季度數(shù)還是三個(gè)季度之和?謝謝
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2019-10-11
老師,關(guān)于現(xiàn)金流量表,有些老師說(shuō)個(gè)人所得稅,不要放在支付的稅費(fèi)那里,有些老師又說(shuō)可以,不知道哪個(gè)是對(duì)的
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2016-04-29
老師,收到代扣代價(jià)個(gè)人所得稅2%手續(xù)費(fèi)返還收入,在現(xiàn)金流量表里怎么列示
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2020-06-04
建筑單位收工程款 在開(kāi)具稅票時(shí),其中個(gè)人所得稅怎樣收取?是不含稅金額的百分之二還是千分之二
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2019-03-12
個(gè)人所得稅在現(xiàn)金流量表里是體現(xiàn)在支付給職工的相關(guān)支出還是支出的相關(guān)稅費(fèi)
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2017-04-05
老師,繳個(gè)人所得稅應(yīng)該放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)科目
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2019-06-10
繳納個(gè)人所得稅填列在現(xiàn)金流量表上哪里?
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2018-11-28
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表中的稅費(fèi)包括個(gè)人所得稅嗎
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2020-05-07
建筑業(yè)異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的稅金(包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、附加稅)分別計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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2018-07-23
老師,商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人,月銷項(xiàng)金額不超過(guò)多少,季度金額不超過(guò),不需要繳納增值稅,,年銷售不超過(guò)100萬(wàn)企業(yè)所得稅怎樣算,新手不太懂
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2020-11-12
請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)和B企業(yè)都是一般納稅人,A捐贈(zèng)一批價(jià)值100萬(wàn)(不含稅)的貨物給B企業(yè),B企業(yè)的捐贈(zèng)所得金額是多少?(假定貨物稅率是13,無(wú)消費(fèi)稅) 1.假定B企業(yè)接受捐贈(zèng)時(shí)取得專票,B企業(yè)的捐贈(zèng)所得金額是多少? 2.假定B企業(yè)接受捐贈(zèng)時(shí)無(wú)法取得專票,B企業(yè)的捐贈(zèng)所得是多少?
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2022-06-19
老師,我用公戶賬號(hào),發(fā)工人工資,管理層工資,是不是年底企業(yè)所得稅可以抵減?季度的企業(yè)所得稅可以抵減這個(gè)工資嗎
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2021-05-13
核定征收的一般納稅人要做企業(yè)所得稅年報(bào)不?網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)說(shuō)有年報(bào)未報(bào)?
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2019-02-18
老師,一般納稅人,今年彌補(bǔ)完去年的虧損盈利3萬(wàn),怎么交企業(yè)所得稅呢?
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2020-12-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2019年版))最晚的申報(bào)時(shí)間?
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2020-02-23
2019年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)怎么不能填寫(xiě)企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表?創(chuàng)建顯示“出錯(cuò)了”
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2020-05-11
老師,第一年是盈利交了企業(yè)所得稅,后面年度虧損呢話,這個(gè)交的企業(yè)所得稅能補(bǔ)回來(lái)嗎
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2020-05-01
申報(bào)企業(yè)所得稅,工資薪金那個(gè)載帳金額是填管理人員的工資嗎?包不包括工人的工資。工資是1596412記入營(yíng)業(yè)成本的這24000是每個(gè)月個(gè)人所得零申報(bào)的。
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2017-05-02
個(gè)人投資以專利的形式入股到母公司,母公司又以投資的形式入股到子公司, 第一,個(gè)人投資入股是入股的時(shí)候交個(gè)人所得稅還是投資入股的時(shí)候交,第二,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我可以母公司,子公司都可以攤銷無(wú)形資產(chǎn)嗎?第三,我母公司投資子公司。我需要交企業(yè)所得稅嗎,如果交是投資時(shí)交,還是轉(zhuǎn)讓時(shí)交
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2022-04-07
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