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看這張單以什么為基數來申報地稅的城建稅,教育費附加
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2018-10-11
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳?,F在要怎么處理 賬務處理 老師怎么做
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2022-03-25
給我們只發 工資 不繳納社保的 員工【員工社保在別的公司繳納】 付培訓費 可以入 職工教育經費嗎?
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2021-06-04
收到以前年度退回的教育附加怎么做分錄
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2019-07-01
深圳的企業,城建稅,教育費及教育費附加逾期申報是一定要去稅局申報嗎?為什么我的會提示這個?
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2017-01-03
你好,老師,請教一個問題:Y公司的營業執照寫:生產加工銷售:照明燈具,照明電器附件及其它照明燈具, 這樣開發票也只照明燈具的,如果買了一臺機器回工廠,買材料來加工后,把加工的材料銷售給a公司,開票內容只能寫材料,這樣對公司有影響嗎?謝謝
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2020-12-22
老師,我們是建筑行業。在材料商處購買材料。但是材料商是找的其他人替我們開的發票。我們現在想公對公付款。由于他是私戶。要求公對私付款。我想問一下,公對私付款有什么風險嗎?或者說對稅務上企業所得稅如果不走公戶會有什么影響嗎?請您指教。
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2019-07-16
請教老師,個人在郵局給企業開了發票收入,但郵局那邊只扣了增值稅和附加稅,顯示的是個人所得稅依法代扣代繳或者自行申報 1、自己個人去稅務局申報的話這個稅率是多少? 2、開的發票內容是銷售材料--鋼材、螺紋鋼,個人開銷售材料有沒有什么問題?
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2020-01-10
請教一下,在建筑上如果招標了,設備這塊是分包是材料+人工一起打包招標的,我們中標單位能不能把這個拆分開,按材料和人工分開來做,材料是一個供應商13個點,人工是勞務公司3個點,最后審計有沒有問題,總包下面能不能開9個點的工程服務的發票?
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2020-06-17
老師,有個問題想請教您,我們是裝修行業一般納稅人,跟甲方簽有承包合同,我們跟材料供應商簽有購銷合同,比如說完工了甲方給我們打款100萬,然后我們給材料商打款50萬,那我們可不可以只給甲方開50萬的票,剩下50萬就由材料商開給甲方,這種操作可以嗎?
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2020-04-22
老師,我們是建筑行業。在材料商處購買材料。但是材料商是找的其他人替我們開的發票。我們現在想公對公付款。由于他是私戶。要求公對私付款。我想問一下,公對私付款有什么風險嗎?或者說對稅務上企業所得稅如果不走公戶會有什么影響嗎?請您指教。
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2019-07-16
老師好,我們是一般納稅人,選擇一般計稅,甲供材具體賬務處理上一直很模糊,聽完繼續教育后,這句話“甲供材作為建筑業的施工產值,但不再構成稅法的營業收入”請問老師反映到具體的賬務處理上是怎么做的?我們收到甲供材后怎么作賬務處理?以及其他?
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2016-11-08
老師,我們經常做一些學校教材道具類的銷售材料包安裝,有時做一個可能大大五六十萬,但材料運輸和安裝可能要請第三方公司來做,其中運輸和安裝費就有24萬了,這樣對方給我們開的這種運輸和安裝服務費發票,我是入到主營業務成本還是費用呢?
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2020-04-26
老師您好!有個問題想請教您,就是我的物資貿易公司從鋼材廠家買一批鋼材賣給建筑公司項目上,鋼材廠家開給我公司的17%專票,抵扣我公司開具給建筑公司的13%后,然后我公司只需納稅17%一13%=4%的增值稅額嗎?能否幫我舉個例子解釋一下?謝謝老師
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2021-10-24
老師,請教下,我們是鋼結構制造,由客戶提供鋼材,我們負責加工和輔材,因為鋼材的切割,結算的時候就會有廢料產生,比如我們結算是20萬,那么廢料的按行情來算是1萬。我們應收19萬。我覺得我應該記的收入是20萬,但是我這個1萬要怎么記賬呢? (內賬)
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2023-07-10
你好,我現在剛接觸小規模企業,一季度的房租收入10萬元不到,是免征增值稅的,但是城維稅等附加稅需不需要繳納呢?也是免征的嗎?增值稅都是0元了,城維稅教育費附加和地方教育費附加也是0元嗎?
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2019-10-14
老師,一般納稅人計提附加稅怎么寫分錄呢?教育費附加和地方教育費附加和城市附加
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2020-05-09
老師,增值稅我知道要記入營業外收入,我說的是附加稅,地方教育費附加還有印花稅
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2016-12-13
一般納稅人月銷售額不超10萬,也免交教育費和地方教育費附加,對嗎 ?
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2020-02-23
老師好,我想問一個問題 小規模納稅人的城建稅 教育費附加 和地方教育附加月銷售額10月以內是直接免證。但是納稅都是按季度申報邁,假如我1月份銷售額在10月以內,那教育和地方直接免證,但是2月份我超過10呢,那該怎么算
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2021-10-07
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