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老師好，請教下，2019年底新報道的企業，之前19年報表申報資產總額為零，匯算清繳申報時，基礎信息表填寫資產總額怎么填寫啊，填零過不去，不填零又跟以前申報不符，應該怎么填寫啊
1/1407
2020-05-11
比如，我司2016年匯算清繳后還有“可結轉以后年度彌補的虧損額”100萬，2017年全年是虧損（未做匯算清繳），2018年第1季度盈利70萬。請問，是否可以用2018年第1季度的盈利來彌補2016年的那100萬？還是說得等到申報2017年匯算清繳后才能進行彌補？
1/800
2018-04-16
請問，去年季報填寫錯誤稅款已扣，1月去更正了季報，需要退稅，今年匯算清繳按去年更正后的已經申報，也扣了稅款，原先的稅款沒退回，這種應該怎么辦
1/891
2021-04-20
老師，年薪超過12萬，同時補稅金額滿400元以上需做匯算清繳，那有的公司只是一直申報，實際不發的這種，怎么算呢
3/937
2020-06-12
企業發年薪比如20萬，每月發1萬，第二年匯算清繳之前發8萬，這8萬能否在12月末一次計提，
個稅收付實現制是第二年發放時匯總申報繳納，對吧
1/1406
2020-01-07
我公司2019年的發票在匯算清繳時沒收到，2020年6月收到了發票。我在報2019年時給調增了，2020年在申報可以調減把那筆加回來嗎
1/993
2020-06-12
12月計提了年終獎但數字以后會變動 本月申報12月個稅無法申報 那是不是說這個年終獎無法在2019年度個稅體現了 不能參與匯算清繳了只能申報到2020年度了呢
1/1447
2020-01-02
本公司是小型微利企業，也是去年成立的，去年的第三季度在填寫企業所得稅申報表時沒有填寫“本期金額”欄數據，而在第四季度時又忘記把第三季度的數據補填上，導致企業多繳了企業所得稅，今年以來都沒有達到要繳所得稅，那去年多繳的所得稅，我該怎么辦？
1/794
2017-12-28
老師你好！企業所得稅申報表顯示不符合小型微利企業優惠條件，讓修改申報表13行，但我13行沒有填寫數字，選項里也沒有符合條件的，我要怎么申報
5/2194
2022-04-11
填寫企業所得稅申報表的時候，減免所得稅優惠明細表是不是自動會填寫的不用自己去填寫，它就會跳出你是不是符合小型微利企業減免政策
1/2629
2019-10-17
老師，這里符合條件的小型微利企業指的是什么
企業所得稅申報表里的附表
1/875
2016-07-19
自創商譽在計算企業所得稅時應如何處理，求解
1/847
2019-09-15
公益捐贈列支9萬元如何計算企業所得稅
1/668
2015-10-14
老師，如何用公式計算企業所得稅該聽哪些課
1/442
2021-12-25
老師好，我公司是建筑施工企業，去年11月份成立，所得稅預繳該怎么繳納？我們是不采用預繳，在匯算清繳時繳納可以嗎？
2/238
2022-09-27
個人獨資企業，是不是要報匯算清繳在自然人扣繳系統里面？忘報了怎么辦？
1/725
2020-05-09
計算企業所得稅的時候，銀行加息在稅前能扣除嗎？
1/3986
2016-07-20
老師，您好，匯兌損失在計算企業所得稅時要調增嘛？
1/688
2022-10-25
老師我做完9月份的業務利潤表出來利潤總額是342078.24，元，這是家科技型小微企業，需要計算企業所得稅稅嗎？填企業所得稅季度申報表是不是就用這個表的本年累計數？
5/431
2019-10-15
微小企業增值稅如何計算
1/499
2022-01-10
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