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老師您好，本次統計進項稅一共勾選了27份，其中一份是住宿費不抵扣，那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發票”應填寫27張還是26張？
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2019-12-16
老師，增值稅申報表的表二的35行，增值稅專用發票的份數，我這里有一張通行費的發票，稅額是零，也要填寫在這里嗎？
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2019-10-15
老師 我們是個體戶小規模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發票 這個報稅時報上嗎？還是忽略不管了
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2020-01-03
惠州領購營改增裝修費增值稅增值稅專用發票需要什么資料？
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2015-10-24
某市一家自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關經營業務為：購原材
料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款為400萬元，外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的
組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬元。
要求：
(1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
（2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
（3） 計算當期應納增值稅稅額。
（4）計算免抵退稅額抵減額。
（5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。
（6）計算該企業應退稅額。
（7）計算當期免抵稅額。
(8）計算期末留抵結轉下期繼續抵扣稅額。
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2022-04-06
房地產公司增值稅怎么算，是用普通發票和專用發票稅款合計減去增值稅專用發票進項稅 稅額對嗎？
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2019-09-07
(2)購進生產用零配件，取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電，取得增值稅專用發票注明稅額16萬元:購進辦公用品，取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動產適用的增值稅率為10%。經甲公司董事會批準，甲公司購買棟寫字樓，明確表明將其用于經營出租且持有意圖短期內不再發生變化。甲公司按月確認租金收入。
資料一: 2019年3月31日，甲公司購買棟寫字樓， 取得增值稅專用發票，價款為3 600萬元，增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議，約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票，價款為1350萬元，增值稅的銷項稅額為135萬元。
做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
老師紅字發票蓋發票專用章和蘭字發票一樣嗎
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2019-06-05
開增值稅專用發票銷售清單怎么填
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2016-05-16
裝修設計實操中，收到材料時，供應商沒有開具增值稅專用發票，他月底開，收到材料還要做進項嗎？
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2019-08-28
老師，超經營范圍的產品公司能開增值稅專用發票嗎？
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2019-04-17
你好，老師，我現在從事的是制造業的出納，我的問題是開具增值稅專用發票的時候開具的商品名稱屬于哪一類商品編碼，不會歸類
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2019-07-25
把應收利息返還在產品單價中應該怎么怎么做分錄，例如應收利息30萬，供應商將這30萬分別返在產品中，如A產品原售價3000元每噸，返利后是2500元每噸，并且開增值稅專用發票的價格也是返利后的2500元每噸的價格
投標的押金還需要交稅嗎
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2016-12-14
購入一臺筆記本電腦開具增值稅專用發票,還有認證，如何做賬
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2019-11-29
對方因為和我們有糾紛，在當時我們付了購貨款后，對方未給我們開增值稅專用發票，但是在對方主管稅務機關查對方賬時對方有補開了發票，可是對方就是不給我們發票，我們公司該怎么辦。
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2019-11-25
請問老師！公司租用辦公室是國有企業房屋，給開增值稅專用發票了，請問我公司怎么繳納房產稅。
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2020-04-22
老師,想問一下,酒店住宿小規格納稅人為客戶開具增值稅專用發票后產生的稅是否單獨向稅務局申報繳納?
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2019-07-11
個體戶，現在銷售了沙，購買方要求開增值稅專用發票，我現在要去稅局，稅局可以代開，但是好像是一個季度不超9萬，那我應該怎么去開這個票。還有這個9萬是包含價稅合計，還是只是價。
1/632
2017-08-04
去年的電費銀行托收已付，今年開具增值稅專用發票進行抵扣，如何做分錄？
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2019-07-08
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