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我是個(gè)體工商戶本月開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票無(wú)法作廢!顯示的是已抄報(bào)發(fā)票無(wú)法作廢,這怎么辦?如果無(wú)法作廢是否可以開(kāi)局紅字發(fā)票沖抵當(dāng)月這張發(fā)票?
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2019-10-22
(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。
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2020-12-15
[計(jì)算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買(mǎi)棟寫(xiě)字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一: 2019年3月31日,甲公司購(gòu)買(mǎi)棟寫(xiě)字樓, 取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司.上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。 做初始計(jì)量和收租金分錄
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2022-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本核算,銷售成本在!確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2021年12月,甲公司發(fā)生部分如下交易和事項(xiàng): (1) 1日,向乙公司銷售一批商品,開(kāi)具的增值稅; 專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26! 萬(wàn)元,商品已發(fā)出。銷售合同中約定現(xiàn)金折扣條件為, 2/10, N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。根據(jù)! 以往經(jīng)驗(yàn),該公司預(yù)計(jì)客戶10天內(nèi)付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認(rèn)為按照!最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測(cè)其有權(quán)獲取的對(duì)價(jià)金! 額。該批商品實(shí)際成本為120萬(wàn)元,甲公司在發(fā)出商, 品后第9天收到貨款。 (2) 21日,乙公司因商品質(zhì)量問(wèn)題,要求退回上述, 所購(gòu)商品的50%,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時(shí)開(kāi)具紅字增值, 稅專用發(fā)票,退回的商品已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2022-05-16
修理費(fèi),專用發(fā)票有增值稅,寫(xiě)分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專用繳款書(shū)就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
老師紅字發(fā)票蓋發(fā)票專用章和蘭字發(fā)票一樣嗎
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2019-06-05
開(kāi)增值稅專用發(fā)票銷售清單怎么填
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2016-05-16
裝修設(shè)計(jì)實(shí)操中,收到材料時(shí),供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,他月底開(kāi),收到材料還要做進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-08-28
老師,超經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品公司能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-04-17
你好,老師,我現(xiàn)在從事的是制造業(yè)的出納,我的問(wèn)題是開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的時(shí)候開(kāi)具的商品名稱屬于哪一類商品編碼,不會(huì)歸類
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2019-07-25
把應(yīng)收利息返還在產(chǎn)品單價(jià)中應(yīng)該怎么怎么做分錄,例如應(yīng)收利息30萬(wàn),供應(yīng)商將這30萬(wàn)分別返在產(chǎn)品中,如A產(chǎn)品原售價(jià)3000元每噸,返利后是2500元每噸,并且開(kāi)增值稅專用發(fā)票的價(jià)格也是返利后的2500元每噸的價(jià)格 投標(biāo)的押金還需要交稅嗎
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2016-12-14
購(gòu)入一臺(tái)筆記本電腦開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,還有認(rèn)證,如何做賬
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2019-11-29
對(duì)方因?yàn)楹臀覀冇屑m紛,在當(dāng)時(shí)我們付了購(gòu)貨款后,對(duì)方未給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,但是在對(duì)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查對(duì)方賬時(shí)對(duì)方有補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,可是對(duì)方就是不給我們發(fā)票,我們公司該怎么辦。
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2019-11-25
請(qǐng)問(wèn)老師!公司租用辦公室是國(guó)有企業(yè)房屋,給開(kāi)增值稅專用發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)我公司怎么繳納房產(chǎn)稅。
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2020-04-22
老師,想問(wèn)一下,酒店住宿小規(guī)格納稅人為客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后產(chǎn)生的稅是否單獨(dú)向稅務(wù)局申報(bào)繳納?
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2019-07-11
個(gè)體戶,現(xiàn)在銷售了沙,購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票,我現(xiàn)在要去稅局,稅局可以代開(kāi),但是好像是一個(gè)季度不超9萬(wàn),那我應(yīng)該怎么去開(kāi)這個(gè)票。還有這個(gè)9萬(wàn)是包含價(jià)稅合計(jì),還是只是價(jià)。
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2017-08-04
去年的電費(fèi)銀行托收已付,今年開(kāi)具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣,如何做分錄?
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2019-07-08
老師您好!我是一家物業(yè)公司,水電費(fèi)是代收代付,可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣嗎
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2019-11-01
苗木維護(hù)費(fèi)要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-18
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