有哪些費用發票可以進行增值稅抵扣?
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2018-09-12
2購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
3向多家客戶銷售自產W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發票,不含增值稅銷售額合計5 085萬元,因個別客戶資金緊張,當月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。
4將100輛自產Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產Z型小汽車無償贈送給關聯企業丙公司,將5輛自產Z型小汽車獎勵給優秀員工,將1輛自產Z型小汽車移送職工食堂使用。
已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。
要求:根據上述資料,不考慮其他因素
2甲公司當月進項稅額中 準予從銷項稅額中抵扣的是多少?
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2021-04-16
用來抵扣的發票必須是增值稅專票,增值稅普票不能抵扣。我理解的對嗎
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2016-10-28
購買辦公用品的費用對方開的增值稅發票怎么入賬
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2015-10-10
就是一般納稅人,增值稅普通發票次月開了紅票,我現在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發票那一樣填的數是上月的正學發票減去紅字發票填寫呢?
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2017-08-02
我是個體工商戶本月開具的增值稅普通發票無法作廢!顯示的是已抄報發票無法作廢,這怎么辦?如果無法作廢是否可以開局紅字發票沖抵當月這張發票?
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2019-10-22
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人,不動產適用的增值稅率為10%。經甲公司董事會批準,甲公司購買棟寫字樓,明確表明將其用于經營出租且持有意圖短期內不再發生變化。甲公司按月確認租金收入。
資料一: 2019年3月31日,甲公司購買棟寫字樓, 取得增值稅專用發票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議,約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票,價款為1350萬元,增值稅的銷項稅額為135萬元。
做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實際成本核算,銷售成本在!確認收入時逐筆結轉。2021年12月,甲公司發生部分如下交易和事項:
(1) 1日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅; 專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26! 萬元,商品已發出。銷售合同中約定現金折扣條件為, 2/10, N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。根據! 以往經驗,該公司預計客戶10天內付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認為按照!最可能發生金額能夠更好地預測其有權獲取的對價金! 額。該批商品實際成本為120萬元,甲公司在發出商, 品后第9天收到貨款。
(2) 21日,乙公司因商品質量問題,要求退回上述, 所購商品的50%,經協商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時開具紅字增值, 稅專用發票,退回的商品已驗收入庫。
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2022-05-16
老師紅字發票蓋發票專用章和蘭字發票一樣嗎
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2019-06-05
我有建筑2級資質,去外省焦化廠干活,開發票需要交多少稅
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2019-08-02
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
尊敬的老師,您好!我公司(小規模)去年完成了兩個標段工程,在去年第四季度為第一個標段開了普通增值稅發票30萬元,同時去年第四季度也為第二標段開了普通增值稅發票9.75萬元,兩個標段的發票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標段的30萬元,由于某種原因,第二標段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據的9.75萬元的發票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發票,請問老師,對應已交的9.75萬元的發票的增值稅2839.81元,在當前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
請問增值稅發票做賬是否只要發票,而費用報銷清單就可以不作為財務憑證,就認為做財務賬是多余的憑證可以省掉,給予廢紙處理丟掉了!謝謝!
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2019-09-16
您好老師,增值稅申報表,開具增值稅專用發票銷售額是填開票的價稅合計總金額,還是只填金額?
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2022-02-09
老師您好,本次統計進項稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費不抵扣,那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發票”應填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報表的表二的35行,增值稅專用發票的份數,我這里有一張通行費的發票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個體戶小規模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發票 這個報稅時報上嗎?還是忽略不管了
1/996
2020-01-03
老師,小規模代開的增值稅專用發票,增值稅申報表上怎么填寫
2/915
2019-10-20
上個月開出去的增值稅專用發票,這個月退回來作廢了。對應的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
增值稅普通發票和增值稅專用發票開錯了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
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