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老師，企業(yè)所得稅B類申報表，收入總額就填寫這個季度開票總額，就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
1/842
2020-10-22
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳 有一《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報》，如果沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)這份報表還用申報嗎
1/1690
2020-04-11
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，廣宣費結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除還要納稅調(diào)增嗎
1/3089
2020-04-16
老師，您好！年度財務(wù)報表與年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎？謝謝！
1/1015
2023-03-01
去年多繳的企業(yè)所得稅，專管員說要么退稅，要么抵稅。已經(jīng)走了申請抵稅的程序。今年一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，填哪一行，才能把之前抵扣稅款的數(shù)生成？
1/471
2021-04-19
請問今年年底補交的以前年度的企業(yè)所得稅款，不會在當月的利潤表中體現(xiàn)嗎？
1/1524
2016-12-09
老師，補交以前年度的企業(yè)所得稅，怎么做分錄呢？
2/598
2021-07-31
老師你好，我19年和20年是虧損的，897.37
我21年是盈利的1195.74，這個企業(yè)所得稅我該怎么計算呢
第二個問題是，我利潤表里是不是不可以體現(xiàn)以前年度調(diào)整損益
我這個以前年度調(diào)整損益我該怎么做
6/663
2022-01-11
2019年公司虧損，2020年第一季度盈利了，2020年1季度需要計提企業(yè)所得稅和預(yù)繳嗎？
1/1558
2020-04-02
你好老師，企業(yè)所得稅年度報表納稅申報表本期應(yīng)補退所得稅額為負數(shù)，現(xiàn)在要注銷公司該怎么做？當時是在季度所得稅里填寫當季度交的所得，其實這是沒有交多填寫的，現(xiàn)在調(diào)整報表季度報表調(diào)整不成，年度報表里這個數(shù)好像是自動帶進去的，要調(diào)整報表調(diào)整哪塊呢？
1/1597
2019-09-11
老師想問下企業(yè)所得稅年報這個就是填第四季度利潤表的信息上去嘛，這個年報金額就填本年累計金額嘛
1/755
2021-01-17
企業(yè)所得稅年報申報是是按損益表里面的本年累計數(shù)是嗎？
1/1518
2020-04-03
老師，企業(yè)所得稅年報的第32行，本年累計實際已預(yù)交的所得額是系統(tǒng)自己跳出來的嗎
1/2849
2020-07-20
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，以前年度所得稅匯算清繳時，賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)的成本500萬，在匯算時當年只允許抵扣300萬，這200萬的差額當時的會計沒有做遞延所得稅資產(chǎn)，那我現(xiàn)在怎么才能把這個差額做到賬上，需要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎。
1/1075
2018-02-02
老師我公司企業(yè)所得稅是季報做的是0申報，年終結(jié)算，7-8月之前會計沒有計提營業(yè)稅金及附加，我報了所得稅才發(fā)現(xiàn)，這種可以在下季度填所得稅申報表的時候修改嗎
1/842
2018-10-24
老師 企業(yè)所得稅年報的利潤表 填了本年累計金額 旁邊的上年金額要填什么時候的數(shù)據(jù)？
1/2013
2020-05-17
個人所得稅經(jīng)營所所得納稅申報表A表 第一行收入總額是填全年的收入總額？而不是填季度的收入總額吧？（小規(guī)模季報的合伙企業(yè)）
1/1114
2020-11-11
2017年第一季度所得稅的截止申報日期是幾月幾日呢？
1/1884
2017-06-20
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實現(xiàn)利潤總額為90萬元； （2）取得國債利息收入10萬元； （3）可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元； （4）計提減值準備8萬元。 注：減值準備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬元寫作100000
項目
利潤總額
第一空
免稅收入
第二空
彌補以前年度虧損
第三空
計提減值準備
第四空
應(yīng)納稅所得額
第五空
企業(yè)所得稅稅率（%）
第六空
應(yīng)納所得稅額
第七空
2/618
2022-10-23
請問所得稅年報這個數(shù)據(jù)是這樣填的嗎？19年沒有攤銷，只有以前年度攤銷的數(shù)據(jù)
1/209
2020-04-27
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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