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年度企業(yè)所得稅匯算清繳上繳的所得稅,需要計提嗎?賬務處理是怎樣的
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2017-07-02
小規(guī)模納稅人應該怎樣計算企業(yè)所得稅納稅所得額,年度怎樣匯算清繳
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2019-12-20
您好,老師,19年5月份補交18年度的企業(yè)所得稅,之前沒有計提,5月份補交的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫呢?
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2019-07-02
老師我想咨詢一下企業(yè)所得稅年報的本月數(shù)和本年累計數(shù)是怎么填的?
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2020-04-14
老師:季度上預交企業(yè)所得稅咱做會計分錄?季度上企業(yè)所得稅應納稅所得額(利潤額)在100萬元以下享受的優(yōu)惠要作營業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計提所得稅費用,年度匯算小于計提數(shù)直接沖減所得稅費用?
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2019-10-16
老師,企業(yè)21年所得稅年報申報就是匯算清繳嗎?
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2022-05-16
2021年補交2019年的企業(yè)所得稅后,申報表還用調嗎?
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2021-12-04
21年度企業(yè)所得稅匯算小型微利企業(yè) 應納稅所得額100萬以內2.5稅率 100到300萬稅率10%;啊,2022年企業(yè)所得100萬到300萬稅率是優(yōu)惠稅率5%是嗎
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2022-04-10
去年多暫估一筆管理費用2萬,賬上已經做以前年度損益調整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報表和年報都是按之前賬上做的,需要更改報表嗎?匯算清繳需要調增嗎?(小企業(yè)會計準則)
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2023-05-15
小企業(yè)會計準則20年多計提了企業(yè)所得稅怎么辦?除了用以前年度損益調整,還有沒有其他簡便做法?
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2021-04-25
去年單位虧損,今年盈利。計提企業(yè)所得稅時1、沖減以前年度虧損(假設200)借:利潤分配——未分配利潤 200 貸:以前年度損益 2002、處理會計與稅法上的差異罰沒支出(假設20)借:利潤分配——未分配利潤 20 貸:營業(yè)外支出 20視同銷售(10)借:利潤分配——未分配利潤 10 貸:銷售費用 103、計提所得稅借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅這樣做有問題嗎?
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2019-01-03
老師 小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益科目,補交以前年度所得稅是直接進入本期數(shù)據(jù),還是直接做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
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2019-11-05
季度末,納稅調整的金額,在企業(yè)所得稅申報表上怎么體現(xiàn)?
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2019-11-28
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報,營業(yè)收入是7.8.9月的總和嗎?
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2019-10-15
今年企業(yè)所得稅匯算清繳后,在7月發(fā)現(xiàn)去年多計提了一筆費用,需要補繳去年的企業(yè)所得稅,怎么申報呢,在申報表上怎么填
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2021-10-08
現(xiàn)在填寫年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預繳申報表里的營業(yè)成本填錯了,但利潤總額沒錯。如果四個季度預繳申報表里“營業(yè)成本”這一項匯總與年度申報表不一致可以嗎 利潤總額一致
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2018-05-17
老師好,請問我填所得稅季度申報表A類,第三季度的報表,填7-9月的合計數(shù),還是填1-9月份的本年累計數(shù)呢?
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2019-10-18
上一季度我在前臺申報的時候,前臺又說利息也要繳納企業(yè)所得稅,所以我感覺蒙,不確定在填企業(yè)所得稅申報表的時候是否填到收入欄
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2016-10-11
我們公司出售了使用的兩臺車,處置之后的損失計入了營業(yè)外,現(xiàn)在我申報年度所得稅,這個營業(yè)外支出該選擇哪個?
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2017-02-15
老師我們A公司是B公司的100%的股東,現(xiàn)在B公司股權全部轉讓了,B公司轉讓后有部分員工離職了,股東A公司同意B公司離職員工補償由A公司承擔這部分支出。我想問這部分支出1、是不是要在A公司申報個稅解除合同一次性補償金。2、這部分支出A公司做營業(yè)外支出并在年度所得稅調增這樣做對嗎?謝謝老師
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2023-02-07
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